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第一部分   盤山縣安全生產監(jiān)督管理局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分 盤山縣安全生產監(jiān)督管理局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分盤山縣安全生產監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分盤山縣安全生產監(jiān)督管理局概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關安全生產的方針政策和法律法規(guī)；起草全縣安全生產綜合性重大政策措施文件，制定并組織實施全縣安全生產工作總體規(guī)劃和年度計劃，擬訂、分解、考核全縣安全生產工作目標和事故控制指標；組織安全生產大檢查和專項督查；督促、指導和協(xié)調全縣安全生產專項整治工作；負責全縣安全生產行政執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)計、分析工作；組織或參與安全生產事故調查處理工作；統(tǒng)計、報告全縣安全生產事故，發(fā)布安全生產信息，分析安全生產形勢，研究、協(xié)調和解決安全生產中的重大問題。

（二）按照屬地、分級管理原則，依法監(jiān)督管理權限范圍內生產經營單位的安全生產，依法監(jiān)督檢查生產經營單位重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患的整改工作，依法查處不具備安全生產法律法規(guī)規(guī)定條件的生產經營單位和安全生產違法違規(guī)行為；協(xié)助市局做好駐縣中央、省、市屬企業(yè)的安全生產監(jiān)督管理工作。

（三）負責權限內新建、改建、擴建工程項目安全條件論證和安全設施與主體工程同時設計、同時施工；同時竣工投產使用(簡稱“三同時”)的監(jiān)督管理工作。

（四）負責職責范圍內工礦商貿企業(yè)作業(yè)場所（煤礦除外）職業(yè)健康監(jiān)督檢查和職業(yè)危害的申報工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（五）負責煙花爆竹的監(jiān)管工作。

（六）組織、指導全縣安全生產宣傳教育培訓工作；指導全縣安全生產科學技術研究、安全科技成果推廣應用和企業(yè)安全文化建設工作。

（七）負責指導各鎮(zhèn)、園區(qū)、行業(yè)主管部門按照屬地管理原則，開展對轄區(qū)的安全生產監(jiān)督管理工作。

（八）承擔縣政府安全生產委員會的日常工作，承辦縣政府授權一般生產安全事故的批復工作；承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣安全生產監(jiān)督管理局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：盤山縣安全生產執(zhí)法大隊

第二部分盤山縣安全生產監(jiān)督管理局2017年度部門決算公開報表

第三部分盤山縣安全生產監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計720.27萬元，包括：

1.財政撥款收入720.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入720.27萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，主要是0等收入。

4.經營收入0萬元，主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是0等收入。

6.其他收入0萬元，主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是0等。

8.上年結轉和結余0萬元，主要是0等。

2017年收入預算總計720.27萬元，比上年增加387.4萬元，主要原因是工資調整。其中：公共預算財政撥款收入720.27萬元，比上年增加387.4萬元，主要原因是工資調整、購置辦公設備、信息網絡及軟件、公務用車購置、安全生產培訓、宣傳、安全生產專項檢查聘專家等。

（二）支出總計719.27萬元，包括：

1.基本支出418.21萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出339.07萬元，對個人和家庭的補助支出25.52萬元，商品和服務支出53.21萬元,其他資本性支出0.41。

2.項目支出301.06萬元，主要包括辦公設備、信息網絡及軟件、安全生產培訓、購買執(zhí)法車輛、安全生產先進個人獎勵金等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

2017年支出預算總計720.27萬元，比上年增加387.4萬元，主要原因是工資調整、購置辦公設備、信息網絡及軟件、公務用車購置、安全生產培訓、宣傳、安全生產專項檢查及執(zhí)法裝備的購置等。其中：基本支出418.21萬元，比上年增加203.31萬元，主要原因是工資調整；項目支出301.06萬元，比上年增加183.1萬元，主要原因是購置辦公設備、信息網絡及軟件、公務用車購置、安全生產培訓、宣傳、安全生產專項檢查及執(zhí)法裝備的購置等。

（三）年末結轉和結余0.96萬元

主要是轉賬支票發(fā)生了退票等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣安全生產監(jiān)督管理局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出720.27萬元，其中：基本支出418.21萬元，項目支出301.06萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出719.31萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出10萬元，社會保障和就業(yè)支出5.36萬元，資源勘探信息等支出703.95萬元。

1.一般公共服務支出10萬元，包括：

（1）其他一般公共服務支出10萬元，主要是安全生產先進個人獎勵金等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出5.36萬元，包括：

   （1）歸口管理的行政單位離退休3.62萬元，主要用于行政單位離退休經費等支出。

   （2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.74萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。

3. 資源勘探信息等支出703.95萬元，包括：

（1）行政運行支出412.85萬元，主要是辦公費、印刷費等支出。

（2）一般行政管理事務支出38.2萬元，主要是安全生產設備維修維護費等支出。

（3）其他安全生產監(jiān)管支出252.9萬元，主要是安全生產用車運行維護費及設備購置等支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出192.04萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.26萬元，公務用車購置及運行維護費185.1萬元。2017年度“三公”經費支出比2017年初預算多支出145.1元，主要是公務用車購置執(zhí)法車輛及費用增加等原因。比2016年決算增加162.83萬元，主要是購置執(zhí)法車輛增加等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0.26萬元，主要用于國務院安委辦、省局檢查等，2017年國內公務接待累計2批次，10人，0.26萬元。

3.公務用車購置及運行維護費185萬元，其中：公務用車運行維護費51萬元。2016年末劃撥公務用車7輛，2017年為各鎮(zhèn)（街道）、經濟園區(qū)配備購買執(zhí)法車輛13輛，本單位更換執(zhí)法車輛購買執(zhí)法車輛8輛，年末公務用車保有量21輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年安監(jiān)局機關運行經費支出418.21萬元，比2016年增加203.3萬元，增長48%，主要原因是人員增加支出。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣安全生產監(jiān)督管理局政府采購支出總額134萬元，其中：政府采購貨物支出134萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額134萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣安全生產監(jiān)督管理局共有車輛21輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的一般公共服務支出。

16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

17、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.資源勘探信息等支出（類）安全生產監(jiān)管（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19.資源勘探信息等支出（類）安全生產監(jiān)管（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

20.資源勘探信息等支出（類）安全生產監(jiān)管（款）其他安全生產監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于安全生產監(jiān)管方面的支出。

21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

安監(jiān)局.xls (45.50 KB)