目    錄

 

    第一部分    概  況

    一、主要職責(zé)

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分    2016年度部門決算報(bào)表

    一、2016年度收入支出決算總表

    二、2016年度收入決算表

    三、2016年度支出決算表

    四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決

算表

第三部分    2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

　

盤山縣人民政府辦公室主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)縣政府各類會(huì)議的組織、準(zhǔn)備及會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。（二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘哉?、政府辦公室名義發(fā)布的公文；組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報(bào)告。（三）研究縣政府各部門和各鎮(zhèn)請(qǐng)示的有關(guān)問題，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)縣政府部門間有爭議的重要問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。（五）督促檢查縣政府各部門和各鎮(zhèn)對(duì)政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，組織、指導(dǎo)議案、建議、提案辦理工作。（六）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事項(xiàng)。（七）負(fù)責(zé)政務(wù)信息和政府系統(tǒng)辦公自動(dòng)化工作。（八）負(fù)責(zé)縣政府接待工作。（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理各部門和各鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題。（十）負(fù)責(zé)縣政府后勤管理工作；（十一）辦理縣政府、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：政府辦下設(shè)秘書科、文電科、綜合科、信息科、網(wǎng)管中心、應(yīng)急辦、行政科、財(cái)會(huì)科、政務(wù)公開、地震辦、調(diào)研室、投訴中心、經(jīng)濟(jì)辦十三個(gè)科室。

    政府辦分管法制局、信訪局、紅十字會(huì)、旅游局、網(wǎng)管中心五個(gè)政府系列部門財(cái)務(wù)收支

盤山縣人民政府辦公室2016年部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    1.收入總計(jì)1664.52萬元，包括：財(cái)政撥款收入1664.52萬元（其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1664.52元），預(yù)算外收入0萬元 。

    2.支出總計(jì)1664.52萬元，包括：

    基本支出901.25萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助，其中：工資福利支出517.35萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出329.48萬元，商品和服務(wù)支出54.42萬元。

    項(xiàng)目支出763.27萬元，主要用于政府辦的招商引資工作和法制局的法制建設(shè)工作、信訪局的信訪事物工作、紅十字會(huì)愛心事業(yè)工作、旅游局的旅游事業(yè)支出以及網(wǎng)管中心費(fèi)用支出。

    二、預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    1.總體情況

   公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣人民政府辦公室2016年整體公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況，既包括當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1664.52萬元，其中：基本支出901.25萬元，項(xiàng)目支出763.27萬元。

    2.具體情況

    2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1664.52萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1323.26萬元，社會(huì)保障和就業(yè)317.96萬元，商業(yè)服務(wù)等事務(wù)支出以及其他支出23.30萬元。

    三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

     2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出73.62萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，公務(wù)公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 73.30萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年增加48.2萬元，增加65%。

    四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1.公務(wù)用車購置數(shù)及保有量

   我單位2016購置車輛1臺(tái)。到2016年末單位公務(wù)用車保有量1臺(tái)。（2016年7月起實(shí)行車改）

    2.公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，主要用于職工加班餐費(fèi)。

    3.政府采購固定資產(chǎn)情況

2016年采購固定資產(chǎn)支出總額36.95萬元，其中：辦公室采購辦公設(shè)備支出30.05萬元；網(wǎng)格管理中心采購辦公設(shè)備支出3.90萬元；旅游局采購辦公設(shè)備支出3.00萬元；

 4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.53萬元,主要用于政府辦公室、網(wǎng)絡(luò)中心等部門辦公經(jīng)費(fèi)、各種會(huì)議等經(jīng)費(fèi)。

五、決算收支增減變化情況說明

2016年收入總計(jì)1664.52萬元，比上年增加492.62 萬元，主要原因是新建部門網(wǎng)格管理中心購置呼叫系統(tǒng)技術(shù)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備的購置及日常辦公費(fèi)用較高，旅游局業(yè)務(wù)量的增加以及新增部分辦公設(shè)備，法制局對(duì)個(gè)人房屋的補(bǔ)償款額較大，辦公室新購公務(wù)用車以及上年未及時(shí)請(qǐng)款轉(zhuǎn)今年核撥。

2016年支出總計(jì)1664.52萬元，比上年增加492.62 萬元。其中：基本支出901.25萬元，比上年增加7.73 萬元，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比上年增加；項(xiàng)目支出763.27萬元，比上年增加484.89萬元，主要原因是網(wǎng)格管理中心購置呼叫系統(tǒng)技術(shù)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備的購置及日常辦公費(fèi)用較高，旅游局業(yè)務(wù)量的增加以及新增部分辦公設(shè)備，法制局對(duì)個(gè)人房屋的補(bǔ)償款額較大。

   

 

 

第四部分    名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。