目    錄

    第一部分    概  況

    一、主要職責(zé)

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分    2016年度部門決算報表

    一、2016年度收入支出決算總表

    二、2016年度收入決算表

    三、2016年度支出決算表

    四、2016年度財政撥款收入支出決算表

    五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    第三部分    2016年度部門決算情況說明

    第四部分    名詞解釋

2016年財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，在省、市財政部門的全力支持幫助下，堅持貫徹黨的十八大和十八屆六中全會精神，同黨的群眾路線教育實踐活動相結(jié)合，認真貫徹和完成了省市政府各項經(jīng)濟工作目標。按照縣人大會議批準的財政收支預(yù)算和各項工作任務(wù)，在剛性支出和法定支出大幅增加，在償債支出急劇增加的情況下，搶抓機遇，真抓實干，采取有效措施，多種渠道、多種方式廣開財源，努力增加財政收入。深化財政改革，認真執(zhí)行新《預(yù)算法》，各項工作取得歷史性突破，財政局各項指標創(chuàng)歷史新高。保證了全縣公教人員工資的正常發(fā)放，保證了社保資金的按時撥付，保證了政府履行職能對資金的需求，保證了政府債務(wù)的償還和新縣城健康發(fā)展，保證了盤山縣工業(yè)園區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。保證了大力投入農(nóng)村環(huán)境的治理，各項民生支出得到全面落實。有效的支持了全縣各項事業(yè)的發(fā)展。

一、全縣財政公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

1、財政收入

公共財政預(yù)算收入完成83,075萬元，增長19%；其中：稅收收入完成63,812萬元，，比上年同期增長22%；非稅收入完成19,263萬元，比上年增長8%。

主要收入項目完成情況是：增值稅完成16,724萬元， 比上年增加10,271萬元，增長159%；營業(yè)稅完成10,259萬元，比上年減少5,259萬元，下降34% ;企業(yè)所得稅完成3,691萬元，比上年增加733萬元，增長25%；個人所得稅完成1,246萬元，比上年增加327萬元，增長36%；房產(chǎn)稅完成1,546萬元，比上年減少84萬元，下降5%；城市維護建設(shè)稅完成2,429萬元,比上年增加1,015萬元，增長72%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成16,065萬元，比上年減少296萬元，下降2%；契稅完成3,148萬元，比上年增加180萬元，增長6%；行政事業(yè)性收費完成3,259萬元，比上年減少73萬元，下降2%；罰沒收入完成3,679萬元，比上年增加1,062萬元，增長41%；國有資源有償使用收入完成6,849萬元，比上年減少893萬元，下降12%。

 2、財政支出

2016年全縣公共財政預(yù)算支出完成241,138萬元，比上年減少21,758萬元，下降8%，主要是由于上級轉(zhuǎn)移支付減少。其中：一般公共服務(wù)支出完成20,675萬元，比上年同期增加1,640萬元；公共安全支出完成10,595萬元，比上年同期增加1,035萬元；教育支出完成30,961萬元，比上年同期減少12,104萬元，下降28%，主要由于去年教育園部分基礎(chǔ)設(shè)施工程已結(jié)算完工；科學(xué)技術(shù)支出完成2,967萬元，比上年同期增加375萬元，增長14%；文化體育與傳媒完成4,460萬元，比上年同期增加1,995萬元，增長81%；社會保障和就業(yè)支出完成31,795萬元，增加7,024萬元，增長28%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成25,056萬元，比上年同期增加7,633萬元，增長44%；環(huán)境保護支出完成4,266萬元，增加240萬元，增長6%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成20,766萬元，比上年同期增加1,698萬元，增長9%；農(nóng)林水事務(wù)完成50,753萬元，比上年同期增加535萬元，增長1%；交通運輸完成2,275萬元，比上年同期減少63萬元，下降3%；資源電力信息和糧油物資等事務(wù)完成1,640萬元，減少751萬元，下降31%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出完成586萬元，比上年同期減少280萬元，下降32%；國土海洋氣象等支出完成2,355萬元，比上年同期減少702萬元，下降23%；其他支出完成17,571萬元，比上年同期減少24,780萬元，下降59%

3、財政平衡情況

按現(xiàn)行財政預(yù)算管理體制和有關(guān)財政結(jié)算辦法，經(jīng)過預(yù)算收支調(diào)整，2016年財政總收入完成456,174萬元，其中：公共財政預(yù)算收入完成83,075萬元，上級財政補助收入完成112,746萬元，調(diào)入資金59,381萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,541萬元。2016年財政總支出為456,174萬元，其中：財政公共財政預(yù)算支出241,138萬元，上解支出13,749萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2,400萬元，實現(xiàn)了年度財政收支平衡。

二、財政供養(yǎng)人口情況

全縣財政供養(yǎng)人口為9,014人，比上年減少954人。財政供養(yǎng)人口中：在職7578人，離休54人，退休1382人。

盤山縣財政局

二O一七年一月二十日