盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校部門預(yù)算情況說明(2018年)
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé):
(—)認(rèn)真貫徹落實黨的教育方針,弘揚社會主義核心價值觀,積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作。
(二)負(fù)責(zé)實施全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和中小學(xué)校長及幼兒園園長的培訓(xùn)工作,為全縣中小學(xué)及幼兒園開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)。成為全縣基礎(chǔ)教育培訓(xùn)中心。 (三)承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育階段的課題立項與研究、成果的推廣與普及工作,成為全縣基礎(chǔ)教育的科學(xué)研究中心。
(四)承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法的培訓(xùn)、研究工作,成為全縣中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)研究中心。
(五)指導(dǎo)中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)的學(xué)習(xí)、實踐和研究,推動教改實驗的深入開展,不斷提高教師的專業(yè)化水平,成為全縣基礎(chǔ)教育改革實驗中心。
(六)為全縣中小學(xué)信息技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育提供幫助、支持和服務(wù),成為全縣基礎(chǔ)教育信息中心。
(七)為全縣中小學(xué)及幼兒園教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境,輔導(dǎo)和幫助他們充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。
(八)配合教育行政部門做好全縣有關(guān)中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育的組織、評價工作。
(九)通過與高等院校、教科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合或合作辦學(xué),積極探索以中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育為主的多元化辦學(xué)形式,提高教師學(xué)歷層次
機(jī)構(gòu)設(shè)置:
中教部:14人;小教部:9人;電教部:7人;藝術(shù)部:4人;科研部:2人;德育部:3人;辦公室:15人;總務(wù)處:5人;幼教部:4人;干訓(xùn)部:2人;師訓(xùn)部:4人;
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計813.77萬元,包括:財政撥款收入809.27萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入4.5萬元,罰沒收入0萬元,專項收入0萬元,國有資產(chǎn)有償使用0萬元,政府性基金收入0萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。
(二)支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計813.77萬元。
一、按支出功能分類:
1教育支出615.40萬元
2社會保障支出108.40萬元
3醫(yī)療衛(wèi)生支出35.77萬元
4住房保障支出54.2萬元,
二、按支出經(jīng)濟(jì)分類
1基本支出809.27萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出786.40萬元,對個人和家庭的補助支出3.43萬元,商品和服務(wù)支出19.44萬元。
2項目支出4.5萬元,主要是教師培訓(xùn)學(xué)習(xí)
(三)預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總計813.77萬元,比上年增加278.77萬元,主要原因是工資變動調(diào)整,其中:公共預(yù)算財政撥款收入809.27萬元,比上年增加274.27萬元,主要原因是工資調(diào)整、
2018年支出預(yù)算總計813.77萬元,比上年增加278.77萬元,主要原因是工資調(diào)整。其中:基本支出809.27萬元,比上年增加274.27萬元,主要原因是工資調(diào)整。項目支出基本與上年持平。
(四)三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
比前年“三公”經(jīng)費減少1.99萬元,主要是公務(wù)用車運行費減少1.99萬元,因為公車停用所致。
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況
盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費19.44萬元,比去年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少5.36萬元,減少百分之21.61
(六)政府采購預(yù)算安排情況說明
2018年教師進(jìn)修學(xué)校政府采購預(yù)算支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元。與去年持平。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
固定資產(chǎn):
(1)房屋: 其中其他用房價值21.5萬元,
(2)汽車:其中其他車輛價值13萬元
(3)其他固定資產(chǎn):主要是教學(xué),辦公用的固定資產(chǎn)價值76.0627萬元
固定資產(chǎn)價值比去年增加68.7195萬元,主要是其他固定資產(chǎn)價值比上年增加68.7195萬元,原因是上級部門無償調(diào)撥教學(xué)辦公用固定資產(chǎn)所致
(八)根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)
五、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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