一、部門主要職責及機構設置情況

（一）縣委辦公室是縣委機關的綜合管理機構。它的基本任務是辦理政務，管理事務，搞好三個服務。其主要職責是：

     一、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究，為縣委科學決策提出建議、預案。

二、負責縣委有關會議的籌備和組織協(xié)調工作。負責安排縣委領導的公務活動，辦理縣委領導交辦的事項。

三、負責縣委文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作；研究、審核縣直各部門、各鎮(zhèn)黨委向縣委的請示，提出處理意見報縣委領導審批。

四、及時收集、篩選、綜合整理各類情況，全面準確地為縣委、上級黨委報送信息。

五、負責黨的方針政策、上級黨委和縣委重要工作部署、領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查，以及受縣委托對某些問題的調查核實。

六、負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調、監(jiān)督管理和泄密案件查處工作。

七、負責有關人員來本縣視察的公務活動安排和接待工作。

八、承辦縣委及上級黨委辦公室交辦的其他工作。

（二）機構設置

1.秘書股

2.綜合股

3.信息股

4.行政股

5.機要局

6.政研室

7.保密委員會辦公室

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位中共盤山縣委辦公室

三、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算總體情況

收入預算總計1482.77萬元，包括：財政撥款收入1482.77萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。

（二）支出預算總體情況

支出預算總計1482.77萬元。

一、按支出功能分類：

1.社會保障和就業(yè)支出173.6萬元，

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.9萬元。

3.一般公共服務支出1211.33萬元

4.住房保障支出58.94萬元。

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出1157.92萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出994.74萬元，商品和服務支出107.82萬元，對個人和家庭的補助55.36萬元。

2.項目支出324.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、公車運行維護費等業(yè)務支出。

（三）預算收支增減變化情況說明 

2018年收入預算總計1482.77萬元，比上年增加407.77萬元，主要原因是人員增加、工資調整。其中：公共預算財政撥款收入1482.77萬元，比上年增加407.77萬元，主要原因是人員增加、工資調整等。

2018年支出預算總計1482.77萬元，比上年增加407.77萬元，主要原因是人員增加、工資調整等。其中：基本支出1157.92萬元，比上年增加325.64萬元，主要原因是人員增加、工資調整；項目支出324.85萬元，比上年增加82.35萬元，主要原因是一般公共服務項目增加等。

（四）三公經(jīng)費預算安排情況說明

2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出26萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費26萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算安排支出比2017年初預算增加5萬元，主要是公務用車運行維護費增加。

公務用車購置及運行維護費26萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費26萬元。

三公經(jīng)費增減變化說明：主要是車輛增加，督查室增加一臺車輛。

（五）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明：

機關運行經(jīng)費107.82萬元，比去年增加48.82，主要原因是單位人員增加。

商品和服務支出：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費等。

（六）政府采購執(zhí)行情況：

政府采購0萬元，與2017年持平。

政府采購分項目如下：

1、更換過期試劑款0萬元

2、購置衛(wèi)生監(jiān)督服裝經(jīng)費0萬元

3、政府購買服務分項目如下：

4、基層醫(yī)療衛(wèi)生人員培訓和全科醫(yī)生特崗培訓0萬元

5、新農合、績效考核系統(tǒng)維護費0萬元

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明：

中共盤山縣委辦公室資產(chǎn)總額489.57萬元，其中，流動資產(chǎn)222.27萬元，固定資產(chǎn)267.3萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛3輛（一般公務用車3輛），價值73.4萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)193.9萬元。

（八）重點績效評價結果的預算績效情況說明：

根據(jù)財政預算管理要求，我辦為組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。