一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

部門主要職責：

（一）貫徹國家、省有關“三農(nóng)”工作，擬定全縣農(nóng)業(yè)方面的政策、農(nóng)墾經(jīng)濟、農(nóng)村經(jīng)濟等中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施，推進農(nóng)業(yè)依法行政。

（二）承擔完善全縣農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責任，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，指導農(nóng)村土地承包經(jīng)營、流轉(zhuǎn)規(guī)范，調(diào)處合同糾紛，協(xié)同調(diào)處權(quán)屬糾紛及使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理，指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資酬勞管理工作，指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理，負責農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)政策研究，指導國有農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綜合改革，擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與具體政策并組織實施，指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設與發(fā)展；負責對全縣涉農(nóng)部門農(nóng)業(yè)項目規(guī)劃、資金投放、項目監(jiān)管的協(xié)調(diào)。

（三）引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬定促進農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護政策建議，指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務體系建設，提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，配合有關部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

（四）承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，發(fā)布有關農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測，實施農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全標準和技術(shù)規(guī)范，依法實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理，組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

（五）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設，依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、農(nóng)藥的登記及監(jiān)督管理；執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標準并會同有關部門建設實施，依法開展有關肥料的監(jiān)督管理。

（六）管理農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，開展相關農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，負責農(nóng)業(yè)信息體系建設，指導農(nóng)業(yè)信息服務。

（七）承擔農(nóng)作物重大病蟲害防治、農(nóng)業(yè)防災減災責任，會同有關部門制定植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查，承擔境外引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織種子、化肥等減災物質(zhì)儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

（八）研究制定農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣及其隊伍建設的規(guī)劃、計劃和有關政策，會同相關部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，負責農(nóng)業(yè)植物新品種保護，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

（九）指導農(nóng)用地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質(zhì)量，運用宜農(nóng)措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，擬定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域，指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展。

（十）擬定全縣扶貧開發(fā)工作的政策、規(guī)劃并組織實施，協(xié)調(diào)社會各界的扶貧工作，協(xié)調(diào)擬定縣級扶貧資金分配方案，指導、檢查、監(jiān)督扶貧資金的使用。

（十一）研究制定農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)政策，指導國有農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綜合改革；負責現(xiàn)代農(nóng)墾示范建設工作；負責農(nóng)墾國有土地使用、承包、流轉(zhuǎn)、糾紛調(diào)解和監(jiān)督管理；協(xié)調(diào)、推進國家、省各項惠墾政策落實。

（十二）承辦縣政府交辦的其他事項。

機構(gòu)設置：

盤山縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)設15個機構(gòu)：辦公室、黨委辦公室 、財務股、人事股、信息股 、農(nóng)業(yè)股、綠色食品辦公室 、國營農(nóng)場管理辦公室、國有農(nóng)場經(jīng)濟管理股 、扶貧辦 、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理股、目標考核辦公室。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣農(nóng)業(yè)局。

三、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算總體情況

收入預算總計847.55萬元，包括：財政撥款收入847.55萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。

（二）支出預算總體情況

支出預算總計847.55萬元。

一、按支出功能分類：

1.社會保障和就業(yè)支出98.91萬元，

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.82萬元。

3.農(nóng)林水事務支出713.89萬元

4.住房保障支出20.93萬元。

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出387.55萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出299.61萬元，對個人和家庭的補助支出56.03萬元，商品和服務支出31.91萬元。

2.項目支出460萬元，主要包括農(nóng)業(yè)事業(yè)費、國庫系統(tǒng)維護費、金融債務經(jīng)費等業(yè)務支出。

（三）預算收支增減變化情況說明 

2018年收入預算總計847.55萬元，比上年減少159.1萬元，主要原因是林業(yè)中心和森林公安局整體劃歸林園局，林業(yè)項目減少。其中：公共預算財政撥款收入847.55萬元，比上年減少159.1萬元，主要原因是林業(yè)中心和森林公安局整體劃歸林園局，林業(yè)項目減少。

2018年支出預算總計847.55萬元，比上年減少159.1萬元，主要原因是林業(yè)中心和森林公安局整體劃歸林園局，林業(yè)項目減少。其中：基本支出387.55萬元，比上年減少373.324萬元，主要原因是主要原因是林業(yè)中心和森林公安局整體劃歸林園局人員減少20人；項目支出460萬元，比上年減少245.776萬元，主要原因是林業(yè)中心和森林公安局整體劃歸林園局，林業(yè)項目減少。

（四）三公經(jīng)費預算安排情況說明

2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算安排支出比2017年初預算少2萬元，主要是公務用車改革，公務用車運行維護費減少。

公務用車購置及運行維護費2萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2萬元。

（五）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明

2018年機關及事業(yè)運行經(jīng)費支出預算31.91萬元，比2017年減少11.3萬元，降低26%，主要原因是是林業(yè)中心和森林公安局整體劃歸林園局人員減少20人，分流人員12人，減少經(jīng)費支出。

（六）政府采購預算安排情況說明

2018年政府采購預算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，與2017年持平。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

    盤山縣農(nóng)業(yè)局資產(chǎn)總額19346.47萬元，其中，流動資產(chǎn)19188.74萬元，固定資產(chǎn)157.73萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1983平方米，價值40.36萬元;共有車輛7輛，價值75.84萬元;其他固定資產(chǎn)41.53萬元。

（八）重點績效評價結(jié)果的預算績效情況說明

    根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設銀行等機構(gòu)代理業(yè)務發(fā)生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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