一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1．與市宜建辦銜接、溝通，及時(shí)領(lǐng)會(huì)、傳達(dá)省市宜居鄉(xiāng)村建設(shè)政策及相關(guān)文件精神，制定盤(pán)山縣宜居鄉(xiāng)村中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度實(shí)施計(jì)劃、各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)治理方案、安排部署全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作等宜居鄉(xiāng)村建設(shè)頂層設(shè)計(jì)。

2．起草宜居鄉(xiāng)村建設(shè)匯報(bào)、通報(bào)等各類(lèi)文件，籌備、組織宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各類(lèi)會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)考察等活動(dòng)，做好領(lǐng)導(dǎo)視察、其他縣區(qū)學(xué)習(xí)考察的接待工作。

3．指導(dǎo)、監(jiān)督鎮(zhèn)村開(kāi)展宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作，年初籌備全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)具體事宜、組織鎮(zhèn)村實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目、指導(dǎo)鎮(zhèn)村按市縣標(biāo)準(zhǔn)和要求施工、督導(dǎo)鎮(zhèn)村按市縣規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)、檢查驗(yàn)收鎮(zhèn)村每項(xiàng)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作，年底量化考核鎮(zhèn)村宜居鄉(xiāng)村建設(shè)成果，考核結(jié)果納入政府政績(jī)考核，達(dá)不到考核標(biāo)準(zhǔn)要求的鎮(zhèn)村，一票否決。

4．負(fù)責(zé)全縣垃圾收運(yùn)體系建設(shè)，包括垃圾分類(lèi)、可降解垃圾清運(yùn)，不可降解垃圾收運(yùn)及填埋，垃圾箱及垃圾收運(yùn)器具修繕、添補(bǔ)、更換等以及保潔員管理。

5．監(jiān)管鎮(zhèn)村宜居鄉(xiāng)村建設(shè)后續(xù)管理工作，重點(diǎn)是鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)及其他管理工作。包括行政村的道路、路燈、邊溝、文化廣場(chǎng)等養(yǎng)護(hù)與維修，圍墻（欄）、入戶(hù)橋建設(shè)及定期粉刷，街路綠化、美化和庭院衛(wèi)生治理以及村內(nèi)小廣告治理等，同時(shí)監(jiān)管村內(nèi)超市、衛(wèi)生所、浴池的規(guī)范化運(yùn)營(yíng)；鎮(zhèn)區(qū)的道路、綠化、路燈亮化等養(yǎng)護(hù)工作，特色一條街管理、垃圾治理、廣告牌匾規(guī)范以及鎮(zhèn)區(qū)亂停、亂放、亂建、亂貼小廣告等。

6．建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長(zhǎng)效管理機(jī)制，每一項(xiàng)工程、每一個(gè)環(huán)節(jié)的具體工作都同步配套一個(gè)操作性強(qiáng)、約束力強(qiáng)、管理嚴(yán)格、內(nèi)容具體、規(guī)范統(tǒng)一的管理制度，形成一整套宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長(zhǎng)效管理制度體系。

7．做好宜居鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送、宣傳引導(dǎo)工作，建立完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)信息檔案庫(kù)，包括鎮(zhèn)村自然情況，人員情況，產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，村內(nèi)道路、文化廣場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施情況以及宜居鄉(xiāng)建設(shè)每一項(xiàng)工作推進(jìn)情況和完成情況。健全縣鎮(zhèn)村三級(jí)信息報(bào)送體系，形成系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化、專(zhuān)業(yè)化的信息報(bào)送體系。強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，總結(jié)全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，挖掘樹(shù)立宜居鄉(xiāng)村建設(shè)典型，推廣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)好的做法，引導(dǎo)群眾支持參與宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，引入社會(huì)資本運(yùn)營(yíng)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，不斷提升群眾思想意識(shí)，提高群眾文化水平，改變?nèi)罕娚a(chǎn)生活習(xí)慣，變政府主導(dǎo)為群眾自治。

8．負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)的溝通協(xié)調(diào)和問(wèn)題化解，積極做好市直部門(mén)、縣直部門(mén)和鎮(zhèn)村的溝通協(xié)調(diào)工作，全力做好在宜居鄉(xiāng)村建設(shè)過(guò)程中遇到的新情況、新問(wèn)題、新矛盾的排除化解工作。

9．統(tǒng)籌安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專(zhuān)項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的審批、調(diào)配、撥付、管理、使用和審核工作。

10．負(fù)責(zé)全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)的日常工作和其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：

財(cái)政全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬于縣政府，編制15人，班子成員一正二副，下設(shè)宜居建設(shè)股、宜居管理股、綜合辦公室、統(tǒng)計(jì)股和財(cái)務(wù)股五個(gè)股室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室。

三、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)104.03萬(wàn)元，包括：財(cái)政撥款收入104.03萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，罰沒(méi)收入0萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元。。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)104.03萬(wàn)元。

一、按支出功能分類(lèi)：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出13.43萬(wàn)元，

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.43萬(wàn)元。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.46萬(wàn)元

4.住房保障支出6.71萬(wàn)元。

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)

1.基本支出102.03萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出98.35萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.78萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 

2018年收入預(yù)算總計(jì)104.03萬(wàn)元，比上年減少1304.9萬(wàn)元，主要原因是宜居鄉(xiāng)村長(zhǎng)效管理資金2018年不再由我單位請(qǐng)款。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入104.03萬(wàn)元，比上年減少1304.9萬(wàn)元，主要原因是宜居鄉(xiāng)村長(zhǎng)效管理資金2018年不再由我單位請(qǐng)款。

2018年支出預(yù)算總計(jì)104.03萬(wàn)元，比上年減少1304.9萬(wàn)元，主要原因是宜居鄉(xiāng)村長(zhǎng)效管理資金2018年不再由我單位請(qǐng)款。其中：基本支出102.03萬(wàn)元，比上年減少43.1萬(wàn)元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整；項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，比上年減少1348萬(wàn)元，主要原因是宜居鄉(xiāng)村長(zhǎng)效管理資金2018年不再由我單位請(qǐng)款。

（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算增加2萬(wàn)元，主要是宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.78萬(wàn)元，比去年增加0.18，主要原因是單位人員增加。

商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（六）政府采購(gòu)0元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

資產(chǎn)總額29.11萬(wàn)元，其中車(chē)輛2輛，價(jià)值16.16萬(wàn)元，其他通用設(shè)備價(jià)值12.95萬(wàn)元。

（八）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32. 國(guó)土資源氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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