一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于電子商務(wù)的方針政策和法律、法規(guī)，研究現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革等。

（二）提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）推進農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)。提出深化商貿(mào)流通行業(yè)體制改革的政策、建議并組織實施，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（四）負責(zé)擬訂并組織實施鎮(zhèn)域商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)鎮(zhèn)域和社區(qū)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展。

（五）承擔(dān)跨境電子商務(wù)進出口指標(biāo)和國內(nèi)電商消費指標(biāo)任務(wù)，擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃政策措施等，建立電子商務(wù)監(jiān)測、分析、評價體系，指導(dǎo)全縣電子商務(wù)工作，推動電子商務(wù)平臺建設(shè)。

（六）負責(zé)推進商貿(mào)物流體系建設(shè)，擬訂商貿(mào)物流發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)匯總分析商貿(mào)物流發(fā)展趨勢和運行狀況，研究行業(yè)發(fā)展重大問題，提出政策建議。

（七）指導(dǎo)建設(shè)倉儲、配送、流通加工等商貿(mào)物流基礎(chǔ)設(shè)施；指導(dǎo)分析全縣會展業(yè)發(fā)展趨勢和運行狀況，研究擬訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。

（八）承擔(dān)全縣會展業(yè)發(fā)展指標(biāo)任務(wù)，負責(zé)全縣會展業(yè)促進與管理工作。

（九）承辦縣政府和縣商務(wù)局交辦的其他事項。

機構(gòu)設(shè)置

盤山縣物資總公司內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)：辦公室、電商物流股、樓宇經(jīng)濟股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣物資總公司。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計114.35萬元，包括：財政撥款收入103.35萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入11萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計114.35萬元。

一、按支出功能分類：

1.社會保障和就業(yè)支出35.84萬元,

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.1萬元,

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6萬元,

4.住房保障支出4.69萬元，

5．糧油物資儲備支出64.72萬元。

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出100.35萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出68.85萬元，對個人和家庭的補助支出25.94萬元,商品和服務(wù)支出5.56萬元。

2.項目支出14萬元，主要包括物資系統(tǒng)企業(yè)離休人員費用和歷史欠帳費用、電商物流和樓宇經(jīng)濟的業(yè)務(wù)拓展等業(yè)務(wù)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計114.35萬元，比上年增加0.66萬元，主要原因是人員工資增加。其中：公共預(yù)算財政撥款收入114.35萬元，比上年增加0.66萬元，主要原因是人員工資增加。

2018年支出預(yù)算總計114.35萬元，比上年增加2.12萬元，主要原因是人員工資增加和上年度離休人員特需經(jīng)費等發(fā)放。

（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2017年預(yù)算減少0.2萬元,主要是公務(wù)用車運行維護費減少。

公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費2萬元。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年物資總公司機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算5.56萬元，比2017年減少0.84萬元，降低15%，主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（六）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年物資總公司政府采購預(yù)算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。與2017年持平。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2017年12月31日，盤山縣物資總公司固定資產(chǎn)321.2987萬元，其中：房屋價值301.2248萬元，一輛轎車2.9萬元，其他辦公設(shè)備價值17.1739萬元。

（八）重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我公司未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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