（2018年）

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開(kāi)放教育工作職責(zé)：

一、承擔(dān)開(kāi)放教育的學(xué)歷教育，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)適用人才。 

二、貫徹落實(shí)上級(jí)電大布置的各項(xiàng)工作，端正辦學(xué)思想，培養(yǎng)合格人才。 

  三、負(fù)責(zé)課程輔導(dǎo)員的聘任、管理工作，制定課程輔導(dǎo)員的工作職責(zé)、規(guī)范，確保各項(xiàng)教學(xué)管理工作的順利進(jìn)行。 

  四、負(fù)責(zé)日常教學(xué)過(guò)程的管理工作。

  1、負(fù)責(zé)各專業(yè)教學(xué)計(jì)劃的實(shí)施； 

   2、及時(shí)解決教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)中出現(xiàn)的問(wèn)題；  

   3、為學(xué)生自主學(xué)習(xí)提供良好的支持服務(wù)； 

  4、及時(shí)上傳、下達(dá)關(guān)于“開(kāi)放教育”大學(xué)生教育教學(xué)的各種信息；

  5、做好“開(kāi)放教育”和“一村一”期末考試安排工作；

  6、做好集中實(shí)踐環(huán)節(jié)的管理工作。 

 五、協(xié)調(diào)好與上級(jí)教學(xué)部門(mén)的工作關(guān)系，積極協(xié)助、配合好上級(jí)電大教務(wù)、教學(xué)指導(dǎo)中心等職能部門(mén)的工作。 

  六、負(fù)責(zé)做好招生宣傳、審核上報(bào)、錄取等工作，規(guī)范學(xué)籍管理，及時(shí)辦理畢業(yè)證和檔案。

  網(wǎng)絡(luò)教育工作職責(zé)：

 一、學(xué)習(xí)中心建設(shè)，合作高校項(xiàng)目申請(qǐng)、評(píng)估及驗(yàn)收。

 二、對(duì)本部門(mén)教師進(jìn)行崗前培訓(xùn)，組織參加思想政治學(xué)習(xí)。

 三、依據(jù)授權(quán)協(xié)議開(kāi)展招生宣傳及報(bào)名接待工作。

 四、對(duì)學(xué)員進(jìn)行入學(xué)前教育及開(kāi)展入學(xué)測(cè)試工作。

 五、配合北京奧鵬及合作高校完成新生入學(xué)，注冊(cè)工作。

 六、完成學(xué)生教材征訂、接收及發(fā)放工作。

 七、督促學(xué)生參加網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、完成作業(yè)及期末復(fù)習(xí)。

 八、檢查學(xué)生網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，作業(yè)完成情況，對(duì)完成情況不好的進(jìn)行督促。

   九、組織學(xué)生完成論文寫(xiě)作，實(shí)踐類課程設(shè)計(jì)。

   十、組織評(píng)審委員會(huì)，完成部分院校授權(quán)的論文指導(dǎo)，評(píng)審工作。

   十一、進(jìn)行期末考試預(yù)約，考場(chǎng)及監(jiān)考教師的安排；按照保密規(guī)程接收保存試卷；組織學(xué)生考試，裝訂及回寄試卷。

   十二、組織本科學(xué)員統(tǒng)考考試的報(bào)名、輔導(dǎo)及考試；統(tǒng)考考場(chǎng)的安裝調(diào)試；監(jiān)控系統(tǒng)的調(diào)試；考試后考試數(shù)據(jù)及監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的上傳郵寄工作。

十三、組織學(xué)員完成畢業(yè)生登記表填寫(xiě)、畢業(yè)審核、畢業(yè)證及檔案的接收發(fā)放工作。

   十四、針對(duì)符合學(xué)士學(xué)位條件的學(xué)員指導(dǎo)填寫(xiě)學(xué)位申請(qǐng)表，郵寄材料，接收及發(fā)放學(xué)位證書(shū)。

   十五、完成學(xué)校安排的其他工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

遼寧廣播電視大學(xué)盤(pán)山分校內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)：校長(zhǎng)室1人，校長(zhǎng)助理1人，工會(huì)主席1人，開(kāi)放教育9人、網(wǎng)絡(luò)教育4人、總務(wù)處7人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位遼寧廣播電視大學(xué)盤(pán)山分校。

三、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)310.14萬(wàn)元，包括：財(cái)政撥款收入196.33萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，罰沒(méi)收入0萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)113.81萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)310.14萬(wàn)元。其中：預(yù)算外非稅支出113.81萬(wàn)元。

一、按支出功能分類：

1.教育支出206.73萬(wàn)元，

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出27萬(wàn)元，

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.91萬(wàn)元，

4.住房保障支出13.5萬(wàn)元，

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類

1.基本支出196.33萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出196.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出113.81萬(wàn)元。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 

2018年收入預(yù)算總計(jì)310.14萬(wàn)元，比上年增加65.56萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入196.33萬(wàn)元，比上年增加79.25萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整。           2018年支出預(yù)算總計(jì)310.14萬(wàn)元，比上年增加65.56萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入196.33萬(wàn)元，比上年增加79.25萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整。         （四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我校的“三公”經(jīng)費(fèi)為預(yù)算外非稅支出，2018年的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出和2017年初預(yù)算持平。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

三公”經(jīng)費(fèi)增減變化說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2017年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年遼寧廣播電視大學(xué)盤(pán)山分校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年持平。

（六）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年遼寧廣播電視大學(xué)盤(pán)山分校政府采購(gòu)預(yù)算支出總額0萬(wàn)元，與2017年持平。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

遼寧廣播電視大學(xué)盤(pán)山分校共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（八）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我校未組織對(duì)2018年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32. 國(guó)土資源氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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