一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

(一)履行《中華人民共和國行政處罰法》、《傳染病防治法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《職業(yè)病防治法》、《母嬰保健法》、《人口與計(jì)劃生育法》、《中醫(yī)藥法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》和《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等近百條法律、法規(guī)及執(zhí)行衛(wèi)生部第39號部長令中的《關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)的若干規(guī)定》，行使衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法權(quán)限。

（二）承擔(dān)全縣公共場所衛(wèi)生、放射診療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品、中醫(yī)中藥、生活飲用水衛(wèi)生、涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進(jìn)行依法監(jiān)督，查處違法行為。

（三）承擔(dān)監(jiān)督傳染病防治工作；監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)和采供血機(jī)構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為。

（四）承擔(dān)縣政府交辦的三年服務(wù)提升監(jiān)管工作。

（五）負(fù)責(zé)縣轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的培訓(xùn)、考核。

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)。

（七）受理對違法行為的投訴、舉報(bào)。

（八）開展衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)宣傳教育。

（九）上級機(jī)關(guān)指定或交辦的其他衛(wèi)生監(jiān)督事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所設(shè)有11個(gè)機(jī)構(gòu)：醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、計(jì)劃生育及婦幼衛(wèi)生監(jiān)督科、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督科、生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)病衛(wèi)生監(jiān)督科、信息科、衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳科、稽查科、財(cái)務(wù)科、辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)315.99萬元，包括：財(cái)政撥款收入310.99萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入5萬元，罰沒收入0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)315.99萬元。

一、按支出功能分類：

1.社會保障和就業(yè)支出39.75萬元，

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出256.37萬元。

3.住房保障支出支出19.87萬元

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類

1.基本支出300.99萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出289.22萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.86萬元，商品和服務(wù)支出10.91萬元。

2.項(xiàng)目支出15萬元，主要包括藍(lán)盾系列專項(xiàng)行動(dòng)和三年服務(wù)提升供給側(cè)改革工作等業(yè)務(wù)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計(jì)315.99萬元，比上年增加113.08萬元，主要原因是工資調(diào)整、增加社會保障和就業(yè)支出、增加住房保障支出、增加藍(lán)盾系列專項(xiàng)行動(dòng)和三年服務(wù)提升供給側(cè)改革工作經(jīng)費(fèi)。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入315.99萬元，比上年增加113.08萬元，主要原因是工資調(diào)整、增加社會保障和就業(yè)支出、增加住房保障支出、增加藍(lán)盾系列專項(xiàng)行動(dòng)和三年服務(wù)提升供給側(cè)工作經(jīng)費(fèi)等。

2018年支出預(yù)算總計(jì)315.99萬元，比上年增加113.08萬元，主要原因是工資調(diào)整、增加藍(lán)盾系列專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)、增加三年服務(wù)提升供給側(cè)工作經(jīng)費(fèi)等。其中：基本支出300.99萬元，比上年增加107.08萬元，主要原因是工資調(diào)整；項(xiàng)目支出15萬元，比上年增加6萬元，主要原因是增加藍(lán)盾系列專項(xiàng)行動(dòng)、三年服務(wù)提升供給側(cè)工作經(jīng)費(fèi)等。

（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出10萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算增加0萬元，主要是藍(lán)盾系列專項(xiàng)行動(dòng)、三年服務(wù)提升供給側(cè)工作公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2018年衛(wèi)生監(jiān)督所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.91萬元，比2017年減少0.69萬元，降低5.95%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（六）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年衛(wèi)生監(jiān)督所政府采購預(yù)算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，與2017年持平。

(七)國有資產(chǎn)占用情況

盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（八）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我所未組織對2018年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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