一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責：

（一）負責對全縣城市管理相對集中的行政處罰的組織、指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查工作；

（二）宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理行政執(zhí)法、市政設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明、市容環(huán)境綜合整治等城市綜合管理方面的法律法規(guī)和方針、政策；

（三）負責辦理城市管理及執(zhí)法方面的來信來訪，受理有關(guān)舉報投訴；

（四）負責對城市管理執(zhí)法人員進行業(yè)務(wù)培訓，組織專項或重大城市管理方面的執(zhí)法活動；

（五）開展城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作，在新縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)具體行使以下行政處罰權(quán)：

    1市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或者設(shè)施；

2城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

3城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

4市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

5環(huán)境保護管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)；

6工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無固定經(jīng)營場所的無照商販的行政處罰權(quán)；

7公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)；

8衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對場外（店外）無證飲食攤點的行政處罰權(quán)；

（六）負責戶外廣告設(shè)置、臨街門面的裝飾、裝修和城市空間資源利用的規(guī)劃、審批和管理，負責城市街道、公共場地臨時占用的規(guī)劃審批和管理；

（七）履行縣政府賦予的其他職責。

機構(gòu)設(shè)置：

盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)9個機構(gòu)：綜合辦公室、法規(guī)信訪股、紀檢宣傳股、工會辦公室、市容管理股、執(zhí)法一中隊、執(zhí)法二中隊、太平執(zhí)法大隊、縣城直屬大隊。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計775.89萬元，包括：財政撥款收入773.89萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入2萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計775.89萬元。

一、按支出功能分類：

1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.38萬元，

2.財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助31.80萬元，

3.城管執(zhí)法599.52萬元，

4.住房公積金48.19萬元。

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出763.89萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出704.14萬元，對個人和家庭的補助支出1.72萬元，商品和服務(wù)支出58.03萬元。

2.項目支出12萬元，主要包括城區(qū)綜合執(zhí)法經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計775.89萬元，比上年增加597.84萬元，主要原因是分流人員增多。其中：公共預(yù)算財政撥款收入773.89萬元，比上年增加595.84萬元，主要原因是分流人員增多，工作量加大等；非稅罰沒收入2萬元，比上年減少6萬元，主要原因是罰沒收入減少。

2018年支出預(yù)算總計775.89萬元，比上年增加597.84萬元，主要原因是工分流人員增多，工作量加大等。其中：基本支出763.89萬元，比上年增加595.84萬元，主要原因是分流人員增多，工作量加大；項目支出12萬元，比上年減少6萬元，主要原因是罰沒收入減少。

（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出34萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費34萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算增加21.78萬元，主要是公務(wù)用車增加，公務(wù)用車運行維護費增加。

公務(wù)用車購置及運行維護費34萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費34萬元。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年執(zhí)法局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出58.03萬元。比上年增加了41.23萬元，增加了71.04%。主要原因是分流人員增加，商品和服務(wù)支出增加。

（六）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年執(zhí)法局政府采購預(yù)算支出0元，與2017年持平。

（七）國有資產(chǎn)占用情況

盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局共有車輛17輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車1輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（八）重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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