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盤山縣司法局部門預(yù)算情況說明（2018年）
一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責 ：
（一）貫徹落實黨和國家關(guān)于司法行政工作的方針、政策、法律法規(guī)，制定全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃，并監(jiān)督實施。
（二）制定全縣法制宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施，指導檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)的依法治理工作，并參與行政執(zhí)法檢查，具體負責縣普法、依法治理辦公室日常工作。
（三）管理全縣的律師、法律援助和法律顧問工作，綜合管理社會法律服務(wù)機構(gòu)。
（四）管理全縣的公證工作。
（五）指導和管理全縣的人民調(diào)解、司法所、司法助理員、鎮(zhèn)法律服務(wù)所的工作。
（六）指導和管理全縣的“148”法律服務(wù)和刑滿釋放、解除勞動教養(yǎng)人員的安置幫教工作。
（七）指導全縣法學教育、法學理論研究工作。
（八）參與縣政府重要規(guī)范性文件的起草工作。
（九）指導全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作，負責局管干部的考察任免工作。
（十）參與社會治安綜合治理工作。
（十一）組織實施全縣社區(qū)矯正工作：隨著近年來司法行政改革的深入，盤山縣司法局還承擔著指導和開展全縣的社區(qū)矯正工作等職責。社區(qū)矯正是指把符合條件的，不適宜監(jiān)禁或者繼續(xù)監(jiān)禁的罪犯置于社區(qū)，由專門的國家機關(guān)在相關(guān)社會團體、民間組織和社會志愿者的協(xié)助下，利用社會力量，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習，并促使其順利回歸社會的一種刑罰執(zhí)行方式。社區(qū)矯正的適用范圍包括緩刑、假釋、管制、監(jiān)外執(zhí)行和剝奪政治權(quán)利等刑罰。
（十二）承辦縣委、政府和上級司法行政部門交辦的其它工作。
機構(gòu)設(shè)置：
盤山縣司法局內(nèi)設(shè)7個機構(gòu)：政治處（副科級）、公證處（副科級）、基層股、社區(qū)矯正股、法宣股、148指揮中心、辦公室。下設(shè)1個事業(yè)單位：盤山縣法律援助中心（副科級）和10個基層司法所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣司法局。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計421.97萬元，包括：財政撥款收入421.97萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。
（二）支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計421.97萬元。
一、按支出功能分類：
1.公共安全支出347.83萬元，
2. 社會保障和就業(yè)支出41.3萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.06萬元
4.住房保障支出19.78萬元。
二、按支出經(jīng)濟分類
1.基本支出321.97萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出289.04萬元，對個人和家庭的補助支出1.72萬元，商品和服務(wù)支出31.21萬元。
2.項目支出100萬元，主要包括辦案業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費、基層調(diào)解經(jīng)費、普法宣傳經(jīng)費、社區(qū)矯正經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。
（三）預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總計421.97萬元，比上年減少7.46萬元，主要原因是人員調(diào)整。其中：公共預(yù)算財政撥款收入421.97萬元，比上年減少7.46萬元，主要原因是人員調(diào)整等。
2018年支出預(yù)算總計421.97萬元，比上年減少7.46萬元，主要原因是人員調(diào)整等。其中：基本支出321.97萬元，比上年減少1.54萬元，主要原因是人員調(diào)整；項目支出100萬元，比上年減少9萬元，主要原因是省級專項未列及縣本級預(yù)算增加等。
（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出21萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費21萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算少12.2萬元，主要是公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運行維護費減少。
公務(wù)用車購置及運行維護費21萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費21萬元。公務(wù)用車保有量為5臺。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2018年司法局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算31.21萬元，比2017年增加6.04萬元，上升24%，主要原因是人員的交通補貼和司法局事業(yè)的人員經(jīng)費也在機關(guān)運行經(jīng)費中支出。
（六）政府采購預(yù)算安排情況說明
2018年司法局政府采購預(yù)算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，盤山縣司法局資產(chǎn)總額569.64萬元，其中，流動資產(chǎn)231.93萬元，固定資產(chǎn)337.71萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛5輛（一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛），價值40.06萬元。
（八）重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
