目    錄

第一部分  盤山縣環(huán)境保護局部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣環(huán)境保護局2018年度部門預算報表

一、2018年度收入支出預算總表

二、2018年度收入預算表

三、2018年度支出預算表

四、2018年度財政撥款收入預算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2018年度政府性基金預算支出預算表

七、2018年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2018年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2018年度一般公共預算基本支出預算表

十、2018年度基金預算支出表

十一、2018年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

    十二、2018年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣環(huán)境保護局2018年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2018年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、重點績效評價結(jié)果的預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣環(huán)境保護局部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

 （一）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護基本制度，起草縣環(huán)境保護規(guī)范性文件，組織編制縣環(huán)境保護總體規(guī)劃、地方環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施市重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施。

（二）牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（經(jīng)濟區(qū)）對突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣重點流域、區(qū)域污染防治工作。

    （三）組織制定縣主要污染物排放總量控制制度，承擔排污許可相關(guān)工作，提出實施總量控制的污染物和控制指標，督查、督辦、核查縣區(qū)（經(jīng)濟區(qū)）污染物減排任務(wù)完成情況；負責環(huán)境統(tǒng)計工作，組織開展排污權(quán)交易工作，實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負責提出縣環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政專項資金安排意見或建議，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；參與指導和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對氣候變化工作。

（五）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受縣政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃提出環(huán)境保護意見，對涉及環(huán)境保護規(guī)范性文件和縣政府規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見（法規(guī)）；建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件審批工作。

（六）負責縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織實施污水處理監(jiān)管；組織指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作；組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作；監(jiān)督檢查各種類型地方自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；指導監(jiān)督生物多樣性保護、野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；監(jiān)督管理生物技術(shù)環(huán)境安全；協(xié)調(diào)指導農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護。

（八）負責縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行并擬訂市有關(guān)核安全和輻射安全監(jiān)督管理的政策、規(guī)劃、標準，參與核事故應(yīng)急處理、輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

（九）負責縣環(huán)境監(jiān)測和環(huán)境信息發(fā)布。貫徹落實國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對地方環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預測預警；組織建設(shè)和管理地方環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護科技工作，組織環(huán)境保護科技攻關(guān)和實施技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)環(huán)境體系建設(shè)。開展環(huán)境保護對外合作交流，參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù)。組織、指導和協(xié)調(diào)市環(huán)境保護宣傳教育工作，制定并組織實施縣環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

（十一）承擔縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

   根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：辦公室、監(jiān)督管理股、生態(tài)建設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、宣教股、機動車污染防治管理中心.

  所屬二級單位設(shè)置如下：

    盤山縣環(huán)境監(jiān)測站、

    盤山縣環(huán)境監(jiān)察局。

   三、部門預算單位構(gòu)成

納入盤山縣環(huán)境保護局 2018年度部門預算編制范圍的單位包括：

1.盤山縣環(huán)境保護局本級

2.盤山縣環(huán)境監(jiān)測站

3.盤山縣環(huán)境監(jiān)察局

第二部分 盤山縣環(huán)境保護局

2018年度部門預算公開報表

公開01表：2018年度收入支出預算總表

公開02表：2018年度收入預算表

公開03表：2018年度支出預算表

公開04表：2018年度財政撥款收入預算表

公開05表：2018年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2018年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2018年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2018年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2018年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2018年度基金預算支出表

公開11表：2018年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

 公開12表：2018年度政府采購情況表

第三部分盤山縣環(huán)境保護局

2018年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2018年部門預算收支情況總體說明

（一）收入預算總體情況

收入預算總計1053.05萬元，包括：財政撥款收入532.05萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入308萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入213萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。

（二）支出預算總體情況

支出預算總計1053.05萬元。

一、按支出功能分類：

1.節(jié)能環(huán)保支出931.37萬元，

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.94萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出66.49萬元

4.住房保障支出33.25萬元。

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出512.05萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出484.95萬元，商品和服務(wù)支出27.10萬元。

2.項目支出541萬元，主要包括對企業(yè)排查、推進環(huán)保項目及污染治理資金等業(yè)務(wù)支出。

（三）預算收支增減變化情況說明 

2018年收入預算總計1053.05萬元，比上年增加117.05萬元，主要原因是工資調(diào)整。其中：公共預算財政撥款收入1053.05萬元，比上年增加117.05萬元，主要原因是工資調(diào)整、購置辦公設(shè)備、企業(yè)污染排查、對企業(yè)扶持及污染治理資金，2018年支出預算總計1053.05萬元，比上年增加117.05萬元，主要原因是工資調(diào)整、購置辦公設(shè)備、企業(yè)污染排查、污染治理資金等。其中：基本支出512.05萬元，比上年增加129.37萬元，主要原因是人員增加及工資調(diào)整；項目支出541萬元，比上年減少12萬元。

（四）、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出22.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費22.5萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算安排支出比2017年初預算少0.7萬元，主要是公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運行維護費減少。

公務(wù)用車購置及運行維護費22.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費22.5萬元。

（五）、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2018年環(huán)保局機關(guān)運行經(jīng)費支出預算13.6元，比2017年減少5.8萬元，降低29.9%，主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（六）、國有資產(chǎn)占用情況說明

盤山縣環(huán)境保護局資產(chǎn)總額1205.35萬元，其中流動資產(chǎn)663.10萬元，固定資產(chǎn)542.25萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛8輛（全部為業(yè)務(wù)用車），價值145.20萬元，其他固定資產(chǎn)397.05萬元。

（七）、政府采購安排情況說明

2018年盤山縣環(huán)境保護局政府采購預算0萬元，與2017年持平。

（八）、重點績效評價結(jié)果的預算績效情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.衛(wèi)生健康（類）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

20.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）污染防治（項）：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

21.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理 的事業(yè)單位）未單位設(shè)置項級科目的其他項目支出。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項）：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護、運行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督（項）：反映生態(tài)環(huán)境部門對建設(shè)類規(guī)劃、建設(shè)項目的環(huán)境影響評價、評審，建設(shè)項目“三同時”監(jiān)理、驗收等方面的支出。

24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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