一、盤山縣水利局主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)宣傳貫徹《水法》及有關(guān)條例，對(duì)違法行為進(jìn)行監(jiān)督和查處，處理水事矛盾和水事糾紛。

（二）編制水利長、中、短期規(guī)劃，制定實(shí)施辦法和細(xì)則。

（三）負(fù)責(zé)水資源的勘查、評(píng)估工作，對(duì)水資源實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度和管理。

（四）組織開展水利基本建設(shè)和農(nóng)田基本建設(shè)。

（五）制定水利工程質(zhì)量監(jiān)督制度，管理河道堤防、水庫和排灌閘、站等水利設(shè)施。

（六）負(fù)責(zé)水利工程項(xiàng)目審批、水文資料勘測(cè)工作。

（七）負(fù)責(zé)水利工程普查和資料管理工作。

（八）負(fù)責(zé)抗旱、防汛工作。

（九）負(fù)責(zé)水利技術(shù)推廣和技術(shù)咨詢工作。

（十）負(fù)責(zé)局屬單位行政管理和水利系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

辦公室6人，水政股2人，農(nóng)水股2人，灌溉股2人，水土保持股2人，人事監(jiān)察股2人，財(cái)務(wù)股3人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣水利局

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明。

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況

　　1.收入預(yù)算總計(jì)6186.59萬元，包括：財(cái)政撥款收入1484.26萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入4702.33萬元，納入政府性基金預(yù)算管理收入0元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入0元，其他收入0元。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)6186.59萬元。

一、支出功能分類：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出390.68萬元；

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出97.93萬元；

3、農(nóng)林水支出5675.74萬元；

4、住房保障支出22.24萬元。

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類

1、基本支出3,244.19萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助，其中：工資福利支出3021.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出101.67萬元，商品和服務(wù)支出121.02萬元。

2、項(xiàng)目支出2,942.40萬元，主要用于支付各類工程款等事項(xiàng)，商品和服務(wù)支出1,962.40萬元，資本性支出980.00萬元。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明

     2018年盤山縣水利局收入預(yù)算總計(jì)6186.59萬元，比上年減少251.21萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出調(diào)整。

     2018年盤山縣水利局支出預(yù)算總計(jì)6186.59萬元，比上年增加251.21萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出調(diào)整。

（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2018年盤山縣水利局部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出30.00 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，公務(wù)公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.00萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年預(yù)算增加7.3萬元，主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加。 

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2018年盤山縣水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出121.02萬元，主要包括郵電費(fèi)，辦公費(fèi)，印刷費(fèi)等支出，比2017年增加27.12萬元，主要原因是增加河長制印刷宣傳費(fèi)。

（六）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年盤山縣水利局政府采購預(yù)算支出0萬元，與2017年持平。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

盤山縣水利局部門共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（八）預(yù)算績效管理工作開展情況

  根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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