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第一部分    盤山縣交通局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分     盤山縣交通局2018年度部門預算報表

一、2018年度收入支出預算總表

二、2018年度收入預算表

三、2018年度支出預算表

四、2018年度財政撥款收入支出預算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出預算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

第三部分    盤山縣交通局2018年度部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   盤山縣交通局概況

一、部門主要職責及機構設置情況

部門主要職責：

貫徹國家、地區(qū)和盤山縣有關公路交通行業(yè)的方針政策、法規(guī)、并組織實施和監(jiān)督檢查。編制全縣公路交通發(fā)展規(guī)劃，中長期計劃監(jiān)督實施。負責全縣范圍內的縣、鄉(xiāng)道路和重要專用公路的建設、養(yǎng)護及交通運輸的管理工作與盤山縣汽車客運全面工作。

機構設置：

盤山縣交通局內部設有7個機構：辦公室、財務股、公路股、人事股、鄉(xiāng)路管理股、運政股、安全股?！?/span>

二、部門決算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣交通局。

第二部分   盤山縣交通局2018年度部門預算公開報表

公開01表   2018年度收入支出預算總表

公開02表   2018年度收入預算表

公開03表   2018年度支出預算表

公開04表   2018年度財政撥款收入支出預算表

公開05表   2018年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算表

公開07表  2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算表

公開08表  2018年度財政專戶管理資金收入支出預算表

公開09表  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

第三部分   盤山縣交通局2018年度部門預算情況說明

（一）收入預算總體情況

收入預算總計492.32萬元，包括：財政撥款收入492.32萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。

（二）支出預算總體情況

支出預算總計492.32萬元。

一、按支出功能分類：

1.社會保障和就業(yè)支出41.39萬元。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出7.71萬元。

3.交通運輸支出431.53萬元。

4.住房保障支出11.69萬元。

二、按支出經濟分類

1.基本支出252.32萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出172.73萬元，對個人和家庭的補助支出17.71萬元，商品和服務支出61.88萬元。

2.項目支出240萬元，主要包括農村公路養(yǎng)護費用、汽車客運站運營費用、路政與質監(jiān)部門費用等業(yè)務支出。

（三）預算收支增減變化情況說明 

2018年收入預算總計492.32萬元，比上年減少39.55萬元，主要原因是人員減少，工資調整。其中：公共預算財政撥款收入492.32萬元，比上年減少39.55萬元，主要原因是人員減少，工資調整。

2018年支出預算總計492.32萬元，比上年減少39.55萬元，主要原因是人員減少，工資調整。其中：基本支出252.32萬元，比上年減少49.55萬元，主要原因是人員減少，工資調整；項目支出240萬元，比上年增加10萬元，主要原因是增設盤山縣路政管理所、盤山縣交通局工程質量與安全監(jiān)督站兩個部門，增加開辦費10萬元。

（四）三公經費預算安排情況說明

2018年部門預算安排的“三公”經費支出2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元，比2017年增加2萬元，主要原因是車輛維護費用尾款尚未結清。

（五）機關運行經費預算安排情況說明

2018年盤山縣交通局機關運行經費支出預算59.72萬元，比2017年增加43.84萬元，增加27.6%，主要原因是交通局辦公樓搬遷，增加辦公用品等設施。

（六）政府采購預算安排情況說明

2018年交通局政府采購預算支出總額0萬元，與2017年持平。

（七）國有資產占用情況說明

    盤山縣交通局資產總額為172.33萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產172.33萬元，無形資產0萬元。固定資產中共有房屋面積1364平方米，價值110.26萬元；單價20萬元（含）以上的設備20萬元；其他固定資產42.07萬元。 

（八）重點績效評價結果的預算績效情況說明

    根據財政預算管理要求，我局未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項） 反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

 16.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)  反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）行政運行（項） 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出

18.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）一般行政管理事務（項） 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路建設（項） 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設支出，公路客貨運站（場）建設支出。

20.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項) 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）財經對職工基本醫(yī)療保險基金胡補助（項）  反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

22．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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