目    錄

第一部分   遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校2017年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校概況

一、主要職責(zé)

開(kāi)放教育工作職責(zé)：

一、承擔(dān)開(kāi)放教育的學(xué)歷教育，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)適用人才。 

二、貫徹落實(shí)上級(jí)電大布置的各項(xiàng)工作，端正辦學(xué)思想，培養(yǎng)合格人才。 

    三、負(fù)責(zé)課程輔導(dǎo)員的聘任、管理工作，制定課程輔導(dǎo)員的工作職責(zé)、規(guī)范，確保各項(xiàng)教學(xué)管理工作的順利進(jìn)行。 

    四、負(fù)責(zé)日常教學(xué)過(guò)程的管理工作。

      1、負(fù)責(zé)各專業(yè)教學(xué)計(jì)劃的實(shí)施； 

      2、及時(shí)解決教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)中出現(xiàn)的問(wèn)題；  

      3、為學(xué)生自主學(xué)習(xí)提供良好的支持服務(wù)； 

      4、及時(shí)上傳、下達(dá)關(guān)于“開(kāi)放教育”大學(xué)生教育教學(xué)的各種信息；

      5、做好“開(kāi)放教育”和“一村一”期末考試安排工作；

      6、做好集中實(shí)踐環(huán)節(jié)的管理工作。 

   五、協(xié)調(diào)好與上級(jí)教學(xué)部門的工作關(guān)系，積極協(xié)助、配合好上級(jí)電大教務(wù)、教學(xué)指導(dǎo)中心等職能部門的工作。 

    六、負(fù)責(zé)做好招生宣傳、審核上報(bào)、錄取等工作，規(guī)范學(xué)籍管理，及時(shí)辦理畢業(yè)證和檔案。

    網(wǎng)絡(luò)教育工作職責(zé)：

  一、學(xué)習(xí)中心建設(shè)，合作高校項(xiàng)目申請(qǐng)、評(píng)估及驗(yàn)收。

  二、對(duì)本部門教師進(jìn)行崗前培訓(xùn)，組織參加思想政治學(xué)習(xí)。

  三、依據(jù)授權(quán)協(xié)議開(kāi)展招生宣傳及報(bào)名接待工作。

  四、對(duì)學(xué)員進(jìn)行入學(xué)前教育及開(kāi)展入學(xué)測(cè)試工作。

  五、配合北京奧鵬及合作高校完成新生入學(xué)，注冊(cè)工作。

  六、完成學(xué)生教材征訂、接收及發(fā)放工作。

  七、督促學(xué)生參加網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、完成作業(yè)及期末復(fù)習(xí)。

  八、檢查學(xué)生網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，作業(yè)完成情況，對(duì)完成情況不好的進(jìn)行督促。

    九、組織學(xué)生完成論文寫作，實(shí)踐類課程設(shè)計(jì)。

    十、組織評(píng)審委員會(huì)，完成部分院校授權(quán)的論文指導(dǎo)，評(píng)審工作。

    十一、進(jìn)行期末考試預(yù)約，考場(chǎng)及監(jiān)考教師的安排；按照保密規(guī)程接收保存試卷；組織學(xué)生考試，裝訂及回寄試卷。

    十二、組織本科學(xué)員統(tǒng)考考試的報(bào)名、輔導(dǎo)及考試；統(tǒng)考考場(chǎng)的安裝調(diào)試；監(jiān)控系統(tǒng)的調(diào)試；考試后考試數(shù)據(jù)及監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的上傳郵寄工作。

十三、組織學(xué)員完成畢業(yè)生登記表填寫、畢業(yè)審核、畢業(yè)證及檔案的接收發(fā)放工作。

    十四、針對(duì)符合學(xué)士學(xué)位條件的學(xué)員指導(dǎo)填寫學(xué)位申請(qǐng)表，郵寄材料，接收及發(fā)放學(xué)位證書。

十五、完成學(xué)校安排的其他工作。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校部門內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，分別是：校長(zhǎng)室1人，校長(zhǎng)助理1人，工會(huì)主席1人，開(kāi)放教育9人、網(wǎng)絡(luò)教育4人、總務(wù)處6人。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校。

   第二部分遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校2017年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

   第三部分遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)253.90萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入155.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入155.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入98.34萬(wàn)元，主要是學(xué)費(fèi)等收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

決算收入增減變化情況說(shuō)明

2017年收入總計(jì)253.90萬(wàn)元，比上年增加8.22 萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入155.56萬(wàn)元，比上年增加33.12 萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整。預(yù)算外非稅支出98.34萬(wàn)元，比上年減少24.9萬(wàn)元，主要原因是上交管理費(fèi)減少。

（二）支出總計(jì)253.90萬(wàn)元，包括：

1.基本支出155.56萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出150.15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出98.34萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

決算支出增減變化情況說(shuō)明

2017年支出總計(jì)253.90萬(wàn)元，比上年增加8.22 萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入155.56萬(wàn)元，比上年增加33.12 萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整。預(yù)算外非稅支出98.34萬(wàn)元，比上年減少24.9萬(wàn)元，主要原因是上交管理費(fèi)減少。 

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出253.90萬(wàn)元，其中：基本支出155.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出98.34萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出253.90萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出155.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出98.34萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出155.56萬(wàn)元，包括：事業(yè)支出155.56萬(wàn)元，主要是工資福利和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

2.項(xiàng)目支出98.34萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)等支出。

決算支出增減變化情況說(shuō)明

2017年支出總計(jì)253.90萬(wàn)元，比上年增加8.22 萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入155.56萬(wàn)元，比上年增加33.12 萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整。預(yù)算外非稅支出98.34萬(wàn)元，比上年減少24.9萬(wàn)元，主要原因是上交管理費(fèi)減少。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2016年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況

根據(jù)財(cái)政決算管理要求，我校未組織對(duì)2017年決算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

……

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