目    錄

第一部分    中共盤山縣委辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    中共盤山縣委辦公室2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    中共盤山縣委辦公室2017年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 中共盤山縣委辦公室概況

一、主要職責(zé)

（一）縣委辦公室是縣委機(jī)關(guān)的綜合管理機(jī)構(gòu)。它的基本任務(wù)是辦理政務(wù)，管理事務(wù)，搞好三個(gè)服務(wù)。其主要職責(zé)是：

 一、圍繞縣委工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案。

二、負(fù)責(zé)縣委有關(guān)會(huì)議的籌備和組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)活動(dòng)，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。

三、負(fù)責(zé)縣委文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作；研究、審核縣直各部門、各鎮(zhèn)黨委向縣委的請(qǐng)示，提出處理意見報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)審批。

四、及時(shí)收集、篩選、綜合整理各類情況，全面準(zhǔn)確地為縣委、上級(jí)黨委報(bào)送信息。

五、負(fù)責(zé)黨的方針政策、上級(jí)黨委和縣委重要工作部署、領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查，以及受縣委托對(duì)某些問(wèn)題的調(diào)查核實(shí)。

六、負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和泄密案件查處工作。

七、負(fù)責(zé)有關(guān)人員來(lái)本縣視察的公務(wù)活動(dòng)安排和接待工作。

八、承辦縣委及上級(jí)黨委辦公室交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.秘書股

2.綜合股

3.信息股

4.行政股

5.機(jī)要局

6.政研室

7.保密委員會(huì)辦公室

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位中共盤山縣委辦公室。

第二部分 中共盤山縣委辦公室2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 中共盤山縣委辦公室2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1,401.88萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1,401.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,401.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)1,379.09萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1,045.02萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出691.57萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出243.44萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出103.81萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出334.07萬(wàn)元，主要包括主要用于具體用途縣委辦公室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部等13個(gè)部門的辦公、培訓(xùn)、創(chuàng)城宣傳等工作等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

  2017年收入預(yù)算總計(jì)1401.88萬(wàn)元，比上年減少184.54萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出撥款減少，大型外部會(huì)議減少。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1401.88萬(wàn)元，比上年減少184.54萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出撥款減少，大型外部會(huì)議減少等。

2017年支出預(yù)算總計(jì)1379.09萬(wàn)元，比上年減少207.33萬(wàn)元，主要原因是會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)減少，公車減少等。其中：基本支出1045.02萬(wàn)元，比上年增加90.42萬(wàn)元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整；項(xiàng)目支出334.07萬(wàn)元，比上年減少297.74萬(wàn)元，主要原因是會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)減少，公車減少等。

   （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.79萬(wàn)元

主要是黨代會(huì)、督查室相關(guān)費(fèi)用未結(jié)算等原因形成的結(jié)

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映中共盤山縣委辦公室2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出1,379.09萬(wàn)元，其中：基本支出1045.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出334.07萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出1,379.09萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1,162.64萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出196.45萬(wàn)元，農(nóng)林水支出20萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出1,162.64萬(wàn)元，包括：

（1）人力資源事務(wù)，行政運(yùn)行3.59萬(wàn)元。

（2）群眾團(tuán)體事務(wù)，行政運(yùn)行5.2萬(wàn)元。

（3）群眾團(tuán)體事務(wù)，一般行政管理事務(wù)8.5萬(wàn)元。

（4）群眾團(tuán)體事務(wù)，其他群眾團(tuán)體事務(wù)5.00萬(wàn)元。

（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，行政運(yùn)行790.25萬(wàn)元。

（6）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，一般行政管理事務(wù)69.32萬(wàn)元。

（7）組織事務(wù)，行政運(yùn)行7.88萬(wàn)元。

（8）組織事務(wù)，一般行政管理事務(wù)63.49萬(wàn)元。

（9）宣傳事務(wù)，行政運(yùn)行6.9萬(wàn)元。

（10）宣傳事務(wù)，一般行政管理事務(wù)166.48萬(wàn)元。

（11）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，行政運(yùn)行6.61萬(wàn)元。

（12）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，一般行政管理事務(wù)8.8萬(wàn)元。

（13）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出，行政運(yùn)行8.15萬(wàn)元。

（14）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出，一般行政管理事務(wù)12.46萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出196.45萬(wàn)元，包括：

（1）歸口管理行政單位離退休費(fèi)182.03萬(wàn)元。主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)等支出。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.42萬(wàn)元。主要用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.農(nóng)林水支出20萬(wàn)元，包括：

（1）農(nóng)業(yè)支出20萬(wàn)元，主要用于對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助20萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出增減變化情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.69萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.56萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少12.69萬(wàn)元，下降46%，主要是車輛減少、壓縮經(jīng)費(fèi)等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元，主要用于組織部會(huì)議，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.56萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.56萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2017年中共盤山縣委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.01萬(wàn)元，比2016年減少14.36萬(wàn)元，降低12%，主要原因：人員減少，經(jīng)費(fèi)壓縮。

（二）政府采購(gòu)支出執(zhí)行情況

2017年中共盤山縣委辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，中共盤山縣委辦公室共有車輛3輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我辦未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

21.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

22.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

23.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

24.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

25.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

26.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

27.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

28.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

29.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

30.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。

32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

f64d7732aa006597c54a181f10294dfc.xls (71.00 KB)