目    錄

第一部分  盤山縣網(wǎng)格管理中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理中心概況

一、主要職責(zé)

（一）建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)、村三級(jí)網(wǎng)格化管理體系，承擔(dān)全縣社會(huì)綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等等。

（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施全縣網(wǎng)格管理工作，分派或協(xié)調(diào)處理鎮(zhèn)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、民生服務(wù)熱線、盤山縣民生網(wǎng)等各類渠道上報(bào)的問(wèn)題。

（三）對(duì)各鎮(zhèn)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)責(zé)任部門處理問(wèn)題情況進(jìn)行催辦、督辦、考核等。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、村（社區(qū)）網(wǎng)格管理服務(wù)（黨建）中心進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

（五）負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格管理信息平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)工作。

（六）建立便民、便企服務(wù)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)投資和服務(wù)便利化。

    （七）負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、上報(bào)重要緊急信息、特大突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時(shí)處理、科學(xué)決策提供依據(jù)，承擔(dān)應(yīng)急指揮職能。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣網(wǎng)格管理中心。

綜合辦公室：

主任：趙鵬飛  副主任：潘海港

成員：趙媛媛、杜旭

工作職責(zé)：負(fù)責(zé)網(wǎng)格管理中心后勤保障工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好年度工作計(jì)劃、總結(jié)；制訂機(jī)關(guān)崗位目標(biāo)責(zé)任制方案；建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、文秘、黨建、文印、檔案、會(huì)議和培訓(xùn)日程安排與籌備、值班編排、安全保衛(wèi)等工作；督促、檢查有關(guān)工作的落實(shí)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

受理處置股：

股長(zhǎng)：姜瑜    副股長(zhǎng)：劉曉飛

成員：路鳳艷、王超君、欒玲

工作職責(zé)：負(fù)責(zé)受理市民熱線、盤山民生服務(wù)熱線、盤山網(wǎng)格微服務(wù)公眾號(hào)和盤山民生網(wǎng)等來(lái)源上報(bào)的城市管理和社會(huì)治理類問(wèn)題并進(jìn)行分揀、派單、結(jié)案、回訪；負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、上報(bào)重要緊急信息、特大突發(fā)公共事件；負(fù)責(zé)呼叫中心系統(tǒng)的使用和日常維護(hù)工作；結(jié)合工作實(shí)際召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議協(xié)調(diào)縣直聯(lián)動(dòng)部門共同解決復(fù)雜、疑難類案件；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

績(jī)效考核股：

股長(zhǎng)：張沫    副股長(zhǎng)：劉磊

成員：孟穎

工作職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)中心績(jī)效考核制度的制定和完善；負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心和各縣直聯(lián)動(dòng)部門進(jìn)行績(jī)效考核，負(fù)責(zé)提供網(wǎng)格管理員和網(wǎng)格員業(yè)務(wù)工作平臺(tái)數(shù)據(jù)得分；負(fù)責(zé)對(duì)中心工作人員的績(jī)效考核；負(fù)責(zé)編輯中心周報(bào)、月報(bào)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣人社局績(jī)效考核辦完成績(jī)效考核工作；負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

機(jī)制外宣股：

股長(zhǎng)：王磊    副股長(zhǎng)：姚承琳

成員：傅繪文

工作職責(zé)：負(fù)責(zé)縣網(wǎng)格管理中心對(duì)外宣傳工作，包括微信、民生網(wǎng)的信息發(fā)布及維護(hù)，負(fù)責(zé)定期在報(bào)刊、電視臺(tái)等媒體開(kāi)展網(wǎng)格工作宣傳；負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)格管理工作體制機(jī)制進(jìn)行研究，并提出建議及方案；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

信息管理股：

股長(zhǎng)：武春輝  副股長(zhǎng)：張艷麗

成員：李銘軒、李淑娟、張艷雙

工作職責(zé)：負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格管理體系的信息化建設(shè)工作；保障網(wǎng)格管理各類平臺(tái)的正常運(yùn)行，做好日常維護(hù)及監(jiān)管工作；為網(wǎng)格管理平臺(tái)的改進(jìn)和拓展提供技術(shù)支撐和建議；負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)格管理相關(guān)單位進(jìn)行信息化業(yè)務(wù)指導(dǎo)；按照國(guó)家規(guī)定，制定網(wǎng)格管理工作信息保密制度，監(jiān)督相關(guān)單位信息化保密工作落實(shí)情況；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

   第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

第三部分 盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)840.04萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入840.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入840.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

9.2017年盤山縣網(wǎng)格管理中心財(cái)政撥款收入840.04萬(wàn)元，比2016年增加840.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為新建單位。

（二）支出總計(jì)830.63萬(wàn)元，包括：

1.基本支出139.99萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出125.31萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10.09萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出690.64萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

6.2017年盤山縣網(wǎng)格管理中心支出總計(jì)830.63萬(wàn)元，比2016年增加830.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為新建單位。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.42萬(wàn)元

主要是經(jīng)費(fèi)、加班補(bǔ)助、語(yǔ)音專線所需經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)專線、社工編保險(xiǎn)、績(jī)效工資等等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出830.63萬(wàn)元，其中：基本支出139.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出690.64萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出830.63萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出780.39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出50.24萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出780.39萬(wàn)元，包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行89.75萬(wàn)元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等支出。

（3）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物690.64萬(wàn)元，主要是商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出50.24萬(wàn)元，包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.88萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

  （2）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出37.36萬(wàn)元，主要是基本工資等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是我單位沒(méi)有三公經(jīng)費(fèi)。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣網(wǎng)格管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.75萬(wàn)元，比2016年增加89.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為新建單位。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤山縣網(wǎng)格管理中心政府采購(gòu)支出總額413.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出413.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣網(wǎng)格管理中心共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

            第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

17.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）：反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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