目    錄

第一部分    盤山縣人大常務(wù)委員會(huì)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣人大常務(wù)委員會(huì)2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  盤山縣人大常務(wù)委員會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣人大常務(wù)委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：

盤山縣人大常委會(huì)是縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)盤山縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。盤山縣人大常委會(huì)行使下列職權(quán)：

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；

3、召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議，討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

4、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；

5、監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

6、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

7、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；

8、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；

9、在縣長(zhǎng)和監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從縣人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；

10、決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)市人民檢察院和人大常委會(huì)備案； 

11、根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長(zhǎng)的任免；

12、根據(jù)監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，決定縣監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員的任免；

13、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；

14、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長(zhǎng)；

15、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；

16、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

17、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)等。

機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、綜合辦公室                   

2、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會(huì)         

3、城建財(cái)經(jīng)委員會(huì) 

4、人事代表選舉工作委員會(huì)       

5、法制工作委員會(huì)           

6、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)   

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣人大2017年度決算編制范圍的單位盤山縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)。

第二部分 盤山縣人大常務(wù)委員會(huì)2017年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

第三部分 盤山縣人大常務(wù)委員會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)531.75萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入531.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入531.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.7萬(wàn)元，主要是會(huì)議費(fèi)等。

9.與2016年度財(cái)政撥款收入相比，財(cái)政撥款收入增加22.61萬(wàn)，主要原因?yàn)槭?017年度人大會(huì)議進(jìn)行換屆選舉和會(huì)議室改造等。

（二）支出總計(jì)528.05萬(wàn)元，包括：

1.基本支出410.26萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出169.16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出205.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.39萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出117.79萬(wàn)元，主要包括會(huì)議費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

6.與2016年度財(cái)政撥款支出相比，財(cái)政撥款支出增加18.91萬(wàn)，主要原因?yàn)槭?017年度人大會(huì)議進(jìn)行換屆選舉和會(huì)議室改造等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.7萬(wàn)元

主要是會(huì)議費(fèi)剩余等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況

（一）總體情況

2017年財(cái)政撥款收入531.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入531.75萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣人大常務(wù)委員會(huì)2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出528.05萬(wàn)元，其中：基本支出410.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出117.79萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年財(cái)政撥款收入531.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入531.75萬(wàn)元。按功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)撥款收入316.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)撥款收入211.73萬(wàn)元。

2017年度財(cái)政撥款支出528.05萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出316.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出211.73萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出316.32萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行198.53萬(wàn)元，主要是工資等支出.一般行政管理事務(wù)支出28.49萬(wàn)元，主要辦公經(jīng)費(fèi)等支出.人大會(huì)議支出89.30萬(wàn)元，主要是會(huì)議費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出211.73萬(wàn)元支出，包括：歸口管理的行政單位離退休費(fèi)206.53萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.20萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.42萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少13.74萬(wàn)元，下降85%，主要是車輛減少、控制費(fèi)用等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元， 2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量7輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣人大常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出227.02萬(wàn)元，比2016年減少11.46萬(wàn)元，降低 5 %，主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)用減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤山縣人大常務(wù)委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額89.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出89.3萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。與2016年盤山縣人大常務(wù)委員會(huì)政府采購(gòu)支出相比，增加33.3萬(wàn)，主要原因就是2017年度人大會(huì)議進(jìn)行換屆選舉。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣人大常務(wù)委員會(huì)共有車輛7輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車7輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。其中6輛車已經(jīng)車改，未進(jìn)行賬務(wù)處理，實(shí)際公務(wù)用車只有1臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：

反映各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

18.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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