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第一部分    盤山縣僑務(wù)辦公室概況

第二部分    盤山縣僑務(wù)辦公室2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣僑務(wù)辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣僑務(wù)辦公室概況

一、主要職責(zé)

1、盤山縣僑務(wù)辦公室職責(zé)：認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護法》及相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全縣歸僑、僑眷工作。

2、承辦外事協(xié)調(diào)工作。

3、執(zhí)行黨中央、省、市關(guān)于民族工作方針政策，協(xié)調(diào)民族關(guān)系，促進民族平等，團結(jié)、維護社會穩(wěn)定，幫助解決少數(shù)民族地區(qū)社會發(fā)展中遇到的實際困難。

4、貫徹黨中央、國務(wù)院、省、市關(guān)于宗教信仰自由的政策、法律、法規(guī)、條例，維護社會的穩(wěn)定，促進宗教事業(yè)的發(fā)展。

機構(gòu)設(shè)置：根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣僑務(wù)辦公室內(nèi)設(shè)4個科室，分別是辦公室、民族股、宗教股、僑務(wù)外事股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣僑務(wù)辦公室2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位。

第二部分  盤山縣僑務(wù)辦公室2017年度部門決算公開報表

第三部分   盤山縣僑務(wù)辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計60.79萬元，包括：

1.財政撥款收入60.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入60.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.預(yù)算收入增減變化情況說明 

2017年收入預(yù)算總計60.79萬元，比上年減少26.62萬元，主要原因是工資調(diào)整，人員減少。其中：公共預(yù)算財政撥款收入60.79萬元，比上年減少26.62萬元，主要原因是工資調(diào)整、人員減少。

（二）支出總計60.79萬元，包括：

1.基本支出57.78萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出34.97萬元，對個人和家庭的補助支出19.34萬元，商品和服務(wù)支出3.47萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.2017年支出預(yù)算總計60.79萬元，比上年減少26.62萬元，主要原因是工資調(diào)整，人員減少。其中：基本支出57.78萬元，比上年減少19.63萬元，主要原因是工資調(diào)整，人員減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.01萬元

主要是單位經(jīng)費剩余等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣僑務(wù)辦公室2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出57.78萬元，其中：基本支出57.78萬元，項目支出0萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出57.78萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出38.57萬元，社會保障和就業(yè)支出19.20萬元。

1.一般公共服務(wù)支出38.57萬元，包括：

（1）行政運行38.57萬元，主要是工資福利、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出19.20萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休18.08萬元，主要是退休人員工資等支出。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.12萬元，主要是職工養(yǎng)老保險等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是2016年沒有“三公”經(jīng)費等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣僑務(wù)辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有此支出情況。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣僑務(wù)辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣僑務(wù)辦公室共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面 績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  15.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺僑事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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