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第一部分   盤山縣農(nóng)機(jī)管理總站概況

一、 主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣農(nóng)機(jī)管理總站2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣農(nóng)機(jī)管理總站2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣農(nóng)機(jī)管理總站概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃的制定實(shí)施；貫徹執(zhí)行關(guān)于農(nóng)業(yè)機(jī)械化的有關(guān)政策。

（二）負(fù)責(zé)全縣大、中、小型農(nóng)機(jī)具的管理和技術(shù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助基層單位推廣、試驗(yàn)新機(jī)具、新技術(shù)。

（三）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)和拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)督、事故處理、農(nóng)業(yè)機(jī)械的檢驗(yàn)、拖拉機(jī)及駕駛員的檢審、考核和核發(fā)照、牌工作。

（五）搞好企業(yè)管理，定期對企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)清理、財(cái)務(wù)審計(jì)，保證國有資產(chǎn)的保值、增值。

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)用油的管理工作。

（七）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)搞好農(nóng)機(jī)服務(wù)站的建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、調(diào)度、督促、檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)。

（九）負(fù)責(zé)承辦縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，農(nóng)機(jī)管理總站部門內(nèi)設(shè)3個科室，分別是：辦公室、管理股、法規(guī)修造股。

 下設(shè)3個二級事業(yè)單位，分別是：

1.盤山縣農(nóng)機(jī)服務(wù)隊(duì)

2.盤山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理所

3.盤山縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站

二、部門決算單位構(gòu)成

無納入盤山縣農(nóng)機(jī)管理總站2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位

第二部分盤山縣農(nóng)機(jī)管理總站2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 盤山縣農(nóng)機(jī)管理總站2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)256.96萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入256.96萬元，其中：農(nóng)林水財(cái)政撥款收入256.96萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減變化說明：

比2016年減少7.19萬元，降低2.72%，主要原因是人員分流。

（二）支出總計(jì)256.92萬元，包括：

1.基本支出255.52萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出165.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出74.49萬元，商品和服務(wù)支出16.00萬元。

2.項(xiàng)目支出1.4萬元，主要包括培訓(xùn)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減變化說明：

支出比2016年減少7.19萬元，降低2.72%，主要原因是人員分流。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元

主要是農(nóng)林水項(xiàng)目的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣農(nóng)機(jī)管理總站2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出256.92萬元，其中：基本支出255.52萬元，項(xiàng)目支出1.4萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出256.92萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出70.75萬元，農(nóng)林水支出186.17萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出70.75萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休66.63萬元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)等支出。

   （2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.13萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2.農(nóng)林水支出186.17萬元，包括：

（1）行政運(yùn)行169.25萬元，主要是人員工資等支出。

（2）事業(yè)運(yùn)行15.52萬元，主要是人員工資等支出。

（3）其他農(nóng)業(yè)支出1.4萬元，只要是差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣農(nóng)機(jī)管理總站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16萬元，比2016年減少2.35萬元，降低12.8%，主要原因是人員分流。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣農(nóng)機(jī)管理總站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日， 盤山縣農(nóng)機(jī)管理總站共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出

17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。反映除上述項(xiàng)目支出以外其他用于林業(yè)方面的支出。

18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20 .機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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