目    錄

第一部分    盤山縣農(nóng)業(yè)局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹國家、省有關(guān)“三農(nóng)”工作，擬定全縣農(nóng)業(yè)方面的政策、農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)等中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

（二）承擔(dān)完善全縣農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營、流轉(zhuǎn)規(guī)范，調(diào)處合同糾紛，協(xié)同調(diào)處權(quán)屬糾紛及使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資酬勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)政策研究，指導(dǎo)國有農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綜合改革，擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與具體政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)對(duì)全縣涉農(nóng)部門農(nóng)業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃、資金投放、項(xiàng)目監(jiān)管的協(xié)調(diào)。

（三）引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬定促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策建議，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，配合有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。

（四）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)，實(shí)施農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理，組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

（五）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、農(nóng)藥的登記及監(jiān)督管理；執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門建設(shè)實(shí)施，依法開展有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。

（六）管理農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

（七）承擔(dān)農(nóng)作物重大病蟲害防治、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任，會(huì)同有關(guān)部門制定植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查，承擔(dān)境外引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作，監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等減災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（八）研究制定農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策，會(huì)同相關(guān)部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

（九）指導(dǎo)農(nóng)用地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量，運(yùn)用宜農(nóng)措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，擬定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展。

（十）擬定全縣扶貧開發(fā)工作的政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)社會(huì)各界的扶貧工作，協(xié)調(diào)擬定縣級(jí)扶貧資金分配方案，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督扶貧資金的使用。

（十一）研究制定農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)國有農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綜合改革；負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)墾示范建設(shè)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)墾國有土地使用、承包、流轉(zhuǎn)、糾紛調(diào)解和監(jiān)督管理；協(xié)調(diào)、推進(jìn)國家、省各項(xiàng)惠墾政策落實(shí)。

（十二）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

盤山縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、黨委辦公室 、財(cái)務(wù)股、人事股、信息股 、農(nóng)業(yè)股、綠色食品辦公室 、國營農(nóng)場(chǎng)管理辦公室、國有農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)管理股 、扶貧辦 、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理股、目標(biāo)考核辦公室。

    二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣農(nóng)業(yè)局2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：無。

第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 盤山縣農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

  （一）收入總計(jì)16,908.64萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入16,909萬元，其中：農(nóng)林水財(cái)政撥款收入16,909萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.比上年增加11212.37萬元，主要是項(xiàng)目增加，上級(jí)專項(xiàng)增加。

（二）支出總計(jì)3417.75萬元，包括：

1.基本支出736.93萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出445.85萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出271.28萬元，商品和服務(wù)支出19.80萬元。。

2.項(xiàng)目支出2,680.82萬元，主要包括棚戶區(qū)改造和千億斤糧食、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)等業(yè)務(wù)支出。3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.基本支出比上年減少396.08萬元，主要原因是分流事業(yè)人員減少，項(xiàng)目支出比上年減少1882.8萬元，主要原因是人員減少項(xiàng)目減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13,490.89萬元

主要是工程尚未完工，資金未支付而形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣農(nóng)業(yè)局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出3,417.75萬元，其中：基本支出736.93萬元，項(xiàng)目支出2,680.82萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出3,417.75萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出9.51萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出263.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,400萬元，農(nóng)林水支出1,745.22萬元。

1.一般公共服務(wù)支出9.51萬元，包括：

（1）行政運(yùn)行0萬元。

（2）其他一般公共服務(wù)支出9.51萬元，主要是差旅費(fèi)等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出263.02萬元，包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、采暖補(bǔ)貼等。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,400萬元，主要是棚戶區(qū)改造。

4.農(nóng)林水支出1,745.22萬元，主要是千億斤糧食和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.44萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.44萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少11.65萬元，下降97%，主要是車改等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.44萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.44萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年盤山縣農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.8萬元，比2016年減少70.62萬元，降低78%，主要原因是車改及農(nóng)業(yè)站回歸場(chǎng)鄉(xiāng)后人員減少。

（二）政府采購執(zhí)行情況

2017年盤山縣農(nóng)業(yè)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣農(nóng)業(yè)局共有車輛7輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.住房保障支出（類）住房改革 支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    

    

ddeb3b0ea455b97e81afcf843df8137d.xls (45.22 KB)