目    錄

第一部分  盤(pán)山縣林場(chǎng)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣林場(chǎng)2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   盤(pán)山縣林場(chǎng)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分盤(pán)山縣林場(chǎng)概況

一、主要職責(zé)

國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。林木種苗，國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃規(guī)劃與計(jì)劃編制，林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)，森林培育與經(jīng)營(yíng)，護(hù)林防火，林木良種選育與新技術(shù)推廣，相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)，林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與執(zhí)法監(jiān)督，林木種苗調(diào)劑，林業(yè)信息服務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣林場(chǎng)2017年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣林場(chǎng)。

第二部分盤(pán)山縣林場(chǎng)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

第三部分盤(pán)山縣林場(chǎng)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)598.33萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入598.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入598.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。

6.其他收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要是0等。

9.2016年盤(pán)山縣林場(chǎng)財(cái)政撥款收入為281.04萬(wàn)元，比上年增加了317.29萬(wàn)元，主要是因?yàn)榱謭?chǎng)業(yè)務(wù)量比上一年有所增加。

（二）支出總計(jì)542.72萬(wàn)元，包括：

1.基本支出195.65萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出159.76萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.88萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出347.07萬(wàn)元，主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出2.8萬(wàn)元、林業(yè)支出327.2萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革17萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

6.2016年盤(pán)山縣林場(chǎng)支出總計(jì)281.04萬(wàn)元，比上年增加了261.68萬(wàn)元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出有所增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.61萬(wàn)元

主要由于盤(pán)山縣林場(chǎng)正在進(jìn)行國(guó)有林場(chǎng)改革，造成資金暫未發(fā)放等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣林場(chǎng)2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出542.72萬(wàn)元，其中：基本支出195.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出347.07萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出542.72萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出38.64萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出499.08萬(wàn)元。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出38.64萬(wàn)元，包括：

（1）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)19.87萬(wàn)元，主要用于勞務(wù)費(fèi)等支出。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.77萬(wàn)元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬(wàn)元，包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出5.00萬(wàn)元，主要用于維修維護(hù)費(fèi)等支出。

3.農(nóng)林水支出499.08萬(wàn)元，包括;

（1）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)154.87萬(wàn)元，主要用于基本工資等支出。

（2）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)0.52萬(wàn)元，主要用于維修費(fèi)等支出。

（3）其他林業(yè)支出326.69萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

（4）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)貼17.00萬(wàn)元，主要用于其他資本性支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤(pán)山縣林場(chǎng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2016年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤(pán)山縣林場(chǎng)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤(pán)山縣林場(chǎng)共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和支出 （類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）：指反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)的支出。

16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

17.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）:反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

18.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于林業(yè)方面的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款 ）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)服務(wù)化本系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

21.社會(huì)保障支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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