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第一部分   盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室概況

一、主要職責(zé)

1．與市宜建辦銜接、溝通，及時領(lǐng)會、傳達(dá)省市宜居鄉(xiāng)村建設(shè)政策及相關(guān)文件精神，制定盤山縣宜居鄉(xiāng)村中長期規(guī)劃、年度實施計劃、各類專項治理方案、安排部署全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作等宜居鄉(xiāng)村建設(shè)頂層設(shè)計。

2．起草宜居鄉(xiāng)村建設(shè)匯報、通報等各類文件，籌備、組織宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各類會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)考察等活動，做好領(lǐng)導(dǎo)視察、其他縣區(qū)學(xué)習(xí)考察的接待工作。

3．指導(dǎo)、監(jiān)督鎮(zhèn)村開展宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作，年初籌備全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)具體事宜、組織鎮(zhèn)村實施建設(shè)項目、指導(dǎo)鎮(zhèn)村按市縣標(biāo)準(zhǔn)和要求施工、督導(dǎo)鎮(zhèn)村按市縣規(guī)定時間節(jié)點推進(jìn)、檢查驗收鎮(zhèn)村每項宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作，年底量化考核鎮(zhèn)村宜居鄉(xiāng)村建設(shè)成果，考核結(jié)果納入政府政績考核，達(dá)不到考核標(biāo)準(zhǔn)要求的鎮(zhèn)村，一票否決。

4．負(fù)責(zé)全縣垃圾收運體系建設(shè)，包括垃圾分類、可降解垃圾清運，不可降解垃圾收運及填埋，垃圾箱及垃圾收運器具修繕、添補、更換等以及保潔員管理。

5．監(jiān)管鎮(zhèn)村宜居鄉(xiāng)村建設(shè)后續(xù)管理工作，重點是鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)及其他管理工作。包括行政村的道路、路燈、邊溝、文化廣場等養(yǎng)護(hù)與維修，圍墻（欄）、入戶橋建設(shè)及定期粉刷，街路綠化、美化和庭院衛(wèi)生治理以及村內(nèi)小廣告治理等，同時監(jiān)管村內(nèi)超市、衛(wèi)生所、浴池的規(guī)范化運營；鎮(zhèn)區(qū)的道路、綠化、路燈亮化等養(yǎng)護(hù)工作，特色一條街管理、垃圾治理、廣告牌匾規(guī)范以及鎮(zhèn)區(qū)亂停、亂放、亂建、亂貼小廣告等。

6．建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效管理機制，每一項工程、每一個環(huán)節(jié)的具體工作都同步配套一個操作性強、約束力強、管理嚴(yán)格、內(nèi)容具體、規(guī)范統(tǒng)一的管理制度，形成一整套宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效管理制度體系。

7．做好宜居鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報送、宣傳引導(dǎo)工作，建立完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)信息檔案庫，包括鎮(zhèn)村自然情況，人員情況，產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，村內(nèi)道路、文化廣場等基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施情況以及宜居鄉(xiāng)建設(shè)每一項工作推進(jìn)情況和完成情況。健全縣鎮(zhèn)村三級信息報送體系，形成系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化的信息報送體系。強化宣傳引導(dǎo)，總結(jié)全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)驗，挖掘樹立宜居鄉(xiāng)村建設(shè)典型，推廣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)好的做法，引導(dǎo)群眾支持參與宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，引入社會資本運營宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，不斷提升群眾思想意識，提高群眾文化水平，改變?nèi)罕娚a(chǎn)生活習(xí)慣，變政府主導(dǎo)為群眾自治。

8．負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)的溝通協(xié)調(diào)和問題化解，積極做好市直部門、縣直部門和鎮(zhèn)村的溝通協(xié)調(diào)工作，全力做好在宜居鄉(xiāng)村建設(shè)過程中遇到的新情況、新問題、新矛盾的排除化解工作。

9．統(tǒng)籌安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專項資金，負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各項專項資金的審批、調(diào)配、撥付、管理、使用和審核工作。

10．負(fù)責(zé)全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)的日常工作和其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室

第二部分盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室2017年度部門決算公開報表

第三部分盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計3,967.25萬元，包括：

1.財政撥款收入3,967萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,967萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.比上年增加68.46萬元，增加1.76%，主要是對村級一事一議的補助增加。

（二）支出總計3,952萬元，包括：

1.基本支出79萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出73萬元，對個人和家庭的補助支出3.5萬元，商品和服務(wù)支出2.5萬元。

2.項目支出3,872萬元，主要包括一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.比上年增加53.21萬元，增加1.36%，主要是對村級一事一議的補助增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16萬元

主要是部分工程未竣工資金尚未撥付等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出3,952萬元，其中：基本支出79萬元，項目支出3873萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出3,952萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出20萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出89萬元，農(nóng)林水支出3843萬元。

1.公共服務(wù)支出一般公共服務(wù)支出其他20萬元。主要用于農(nóng)村環(huán)境治理等相關(guān)費用

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出89萬元。其中包括人員工資、郵電費、車加油費、辦公費等

3.農(nóng)林水支出農(nóng)村綜合改革3843萬元。主要用于村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出，村屯道路維修與改造

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少（增加）0.88萬元，下降22%，主要是公務(wù)用車費用減少等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出2.89萬元，比2016年增加（減少）9.01萬元，降低75%,主要是公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我辦未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 一般公共服務(wù)支出(類)  其他一般公共服務(wù)支出 （款）反映其他一般公共服務(wù)支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出

16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 （類） 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出

17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村級一事一議的補助（項）： 反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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