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第一部分    盤山縣國土資源局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣國土資源局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   盤山縣國土資源局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣國土資源局概況

一、盤山縣國土資源局主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

部門主要職責(zé)：

（一）承擔(dān)保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。

（二）承擔(dān)規(guī)范國土資源秩序的責(zé)任。

（三）承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。

（四）負責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。

（五）承擔(dān)全縣耕保護的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。

（六）承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。

（七）承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任。

（八）負責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記。

（九）承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災(zāi)害防治的責(zé)任。

（十）承擔(dān)縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣國土資源局內(nèi)設(shè)7個科室，分別是：辦公室；法規(guī)監(jiān)察股；耕地保護股；地籍規(guī)劃管理股；礦產(chǎn)開發(fā)管理股；地質(zhì)勘查環(huán)境股；油田辦。下設(shè)二級事業(yè)單位，分別是：

1.盤山縣不動產(chǎn)交易中心

2.盤山縣征地服務(wù)站

3.盤山縣土地監(jiān)察執(zhí)法大隊

4.盤山縣土地開發(fā)整理中心

5.盤山縣土地儲備中心

6.盤山縣土地交易中心

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣國土資源局2017年盤山縣國土資源局部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、盤山縣不動產(chǎn)交易中心

2、盤山縣征地服務(wù)站

3、盤山縣土地監(jiān)察執(zhí)法大隊

4、盤山縣土地開發(fā)整理中心

5、盤山縣土地交易中心

第二部分盤山縣國土資源局2017年度部門決算公開報表

第三部分  盤山縣國土資源局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計6,907萬元，包括：

1.財政撥款收入6,907萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,194.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入4,712.31萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.2017年盤山縣國土資源局財政撥款收入6,907萬元，比2016年增加3659.67萬元，增長112.7%，主要原因是繳上級支出增加和退還企業(yè)征地款。

（二）支出總計6193萬元，包括：

1.基本支出803萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出637.32萬元，對個人和家庭的補助支出143.42萬元，商品和服務(wù)支出22.19萬元。

2.項目支出5,390萬元，主要包括征地和拆遷補償支出、土地開發(fā)支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.2017年盤山縣國土資源局財政支出總計6193萬元，比2016年2946萬元，增長90.7%，主要原因是上繳上級支出增加和退還企業(yè)征地款。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余714萬元

主要是項目資金未及支付等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣國土資源局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出6,193萬元，其中：基本支出803萬元，項目支出5390萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出6,193萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出184.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4684.88萬元，國土海洋氣象等支出1262.35萬元，住房保障支出35.10萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.22萬元。

1. 社會保障和就業(yè)支出184.88萬元，包括：

行政事業(yè)單位離退休184.88萬元

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4684.88萬元，包括：

（1）征地和拆遷補償支出2750.41萬元

（2）土地開發(fā)支出612萬元

（3）土地出讓業(yè)務(wù)支出1322.47萬元

3.國土海洋氣象等支出1262.35萬元，包括：

（1）行政運行173.69萬元

（2）一般行政管理事務(wù)388.36萬元

（3）其他國土資源事務(wù)支出317.25萬元

（4）事業(yè)運行383.05萬元

4. 住房保障支出35.10萬元，包括：

（1）住房公積金35.10萬元

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.22萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療26.22萬元

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出70萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費70萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年增加52.34萬元，增長33.7%，主要是新購置執(zhí)法車輛5臺。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費70萬元，其中：公務(wù)用車購置費50萬元，公務(wù)用車運行維護費20萬元。2017年購置公務(wù)用車5輛，年末公務(wù)用車保有量10輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣國土資源局機關(guān)運行經(jīng)費支出803萬元，比2016年減少16.4萬元，降低2%，主要原因是減少機關(guān)運行經(jīng)費等支出。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣國土資源局政府采購支出總額5.67萬元，其中：政府采購貨物支出5.67萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.67萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣國土資源局共有車輛10輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入（款）土地開發(fā)支出（項）：反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）：用于土地出讓業(yè)務(wù)費用的開支。

19.國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務(wù)（款）事業(yè)運行支出（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

20. 國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

21. 國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

22. 國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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