盤山縣規(guī)劃局2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣規(guī)劃局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣規(guī)劃局2017年度部門決算報(bào)表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣規(guī)劃局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山縣規(guī)劃局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市勘察測(cè)繪的法律、法規(guī)、方針、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),研究擬定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略,制定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃、管理、勘察測(cè)繪的具體政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)根據(jù)城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)等工作。
(三)負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃管理工作。指導(dǎo)、審查鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃方案及建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案的編制和報(bào)批工作;負(fù)責(zé)組織縣域內(nèi)重要項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的選址工作;負(fù)責(zé)核發(fā)縣域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)合格證》;負(fù)責(zé)審定規(guī)劃審批項(xiàng)目的放線、驗(yàn)線工作;負(fù)責(zé)臨時(shí)建筑、臨建設(shè)施的審批;負(fù)責(zé)出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。
(四)負(fù)責(zé)縣城區(qū)建設(shè)工程和管線工程審批后的監(jiān)督和管理工作;負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議,調(diào)查處理有關(guān)信訪投訴和舉報(bào)案件、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查縣域規(guī)劃的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)管理全縣規(guī)劃?rùn)n案。
(五)負(fù)責(zé)全縣勘察測(cè)量工作;管理規(guī)劃設(shè)計(jì)和測(cè)繪市場(chǎng);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、測(cè)繪單位資質(zhì)審查、呈報(bào)、年度注冊(cè)工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測(cè)繪成果的質(zhì)量監(jiān)督;負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃?rùn)n案和測(cè)繪成果檔案的管理。
(六)負(fù)責(zé)承辦縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)交辦的其他事項(xiàng);負(fù)責(zé)辦理縣人民代表、政協(xié)委員的建議、提案、議案的回復(fù)工作。
(七)負(fù)責(zé)縣規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé),規(guī)劃局部門內(nèi)設(shè)六個(gè)科室,分別是綜合辦公室、規(guī)劃編制股、規(guī)劃審批股、規(guī)劃監(jiān)察股、測(cè)繪地理信息管理股、財(cái)務(wù)科
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣規(guī)劃局2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括:盤山縣規(guī)劃局。
第二部分 盤山縣規(guī)劃局2017年度部門決算公開報(bào)表
第三部分盤山縣規(guī)劃局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)191.38萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入191.38萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入191.38萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
9.比2016年減少46%,主要是規(guī)劃項(xiàng)目減少。
(二)支出總計(jì)188.88萬元,包括:
1.基本支出131.2萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出120.34萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.38萬元,商品和服務(wù)支出5.47萬元。
2.項(xiàng)目支出57.68萬元,主要為城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
6.基本支出比2016年增長(zhǎng)7%(原因人員增加),項(xiàng)目支出比去年減少17%,主要為城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理業(yè)務(wù)支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.5萬元
主要是辦公費(fèi)形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣規(guī)劃局2017年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出188.88萬元,其中:基本支出131.2萬元,項(xiàng)目支出57.68萬元。
(二)具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出188.88萬元,按支出功能分類科目分,包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理188.88萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.35萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少0.88萬元,下降21%,主要是節(jié)約車輛油耗等原因。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,2017年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量2輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年盤山縣規(guī)劃局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,2016年盤山縣規(guī)劃局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與2016年比增加(減少)0%。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2017年盤山縣規(guī)劃局政府采購(gòu)支出總額0萬元政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,盤山縣規(guī)劃局共有車輛2輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng)):反應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū),名勝風(fēng)景區(qū),防災(zāi)減災(zāi),歷史名城規(guī)劃制定與管理方面的支出
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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