目    錄

第一部分    盤山縣職業(yè)教育中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分     盤山縣職業(yè)教育中心2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分      盤山縣職業(yè)教育中心2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣職業(yè)教育中心概況

一、主要職責(zé)

1．貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，堅持依法治校。

2．負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)，培育和踐行社會主義核心價值觀，把握學(xué)校發(fā)展方向，維護(hù)各方的合法權(quán)益。

3. 制定學(xué)校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計劃，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范為學(xué)行為。

4．加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，依法對教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評比，提高教師隊伍的整體水平。

5. 按照國家規(guī)定，開齊開足課程，全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評價，促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。

6．組織開展教育科研和教學(xué)改革工作，實(shí)現(xiàn)科研興教，科研興校。

7．管理學(xué)生學(xué)籍，建立師生個人檔案，存儲有效信息資源。

8．依法使用辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，營造健康向上的校園文化。 

9. 負(fù)責(zé)校園的安全管理，建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制，創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。

我單位內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)科室黨總支書記、校長、黨務(wù)副校長、安全副校長、政教處、教務(wù)處、工會、團(tuán)委、招生辦、就業(yè)辦、安全辦、信息辦、培訓(xùn)辦、總務(wù)處、辦公室及各教研室等相關(guān)科室22個。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣職業(yè)教育中心2017年部門決算編制范圍的二級單位：無

第二部分盤山縣職業(yè)教育中心2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣職業(yè)教育中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1658.6萬元，包括：

1.財政撥款收入1636.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1636.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入22.11萬元，主要是宿費(fèi)收入。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.與2016年度決算比，財政收入減少了1714.70萬元，原因是我校專項(xiàng)減少了。

（二）支出總計1117.44萬元，包括：

1.基本支出877.57萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出755.45萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出60.15萬元，商品和服務(wù)支出61.97萬元。

2.項(xiàng)目支出239.87萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：對個人和家庭的補(bǔ)助支出69.72萬元，商品和服務(wù)支出40.76萬元。其他資本性支出129.39萬元

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.與2016年度決算比，支出減少2255.86萬元，原因是我校專項(xiàng)比2016年減少了。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余541.16萬元

主要是跨年業(yè)務(wù)形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣職業(yè)教育中心2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1117.44萬元，其中：基本支出877.57萬元，項(xiàng)目支出239.87萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出1117.44萬元，按支出功能分類科目包括教育支出1102.74萬元。農(nóng)林水支出14.7萬元。

1.教育支出1102.74萬元，包括：

（1）中專教育973.35萬元，主要是工資福利、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助的支出。

（2）其他教育費(fèi)附加安排的支出129.39萬元，主要是其他資本性支出。

2.農(nóng)林水支出14.7萬元，包括：

（1）其他農(nóng)業(yè)支出14.7萬元，主要是商品服務(wù)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣職業(yè)教育中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣職業(yè)教育中心政府采購支出總額478.41萬元，其中：政府采購貨物支出478.41萬元，政府采購工程支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣職業(yè)教育中心共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2017年預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15．教育支出(類)職業(yè)教育（款）中專教育的支出（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

16．教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。

17．農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2467ba7f8225de2fe1036b040c31e458.xls (66.50 KB)