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第一部分    盤山縣文化廣電體育局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣文化廣電體育局2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣文化廣電體育局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   盤山縣文化廣電體育局概況

一、主要職責(zé)

　 （一）貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）管理全縣文化、體育市場；組織全縣重大文化體育活動；指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設(shè)工作。

   （三）組織全縣各類文化活動，繁榮文化創(chuàng)作；開展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。

   （四）組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動，進(jìn)行體育工作研究，提高人民群眾體質(zhì)，提高體育競技水平。

   （五）深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動情況，總結(jié)群眾文化體育活動典型經(jīng)驗(yàn)，提出開展群眾文化體育活動的指導(dǎo)意見。

    （六）負(fù)責(zé)全縣各項(xiàng)文體工作的評估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計(jì)、整理和總結(jié)。

    （七）承辦縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)10個科室，分別是：局長室、辦公室、文化股、體育股、財(cái)務(wù)室、業(yè)余體校、稽查隊(duì)、市場辦及文物所。 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣文化廣電體育局。

第二部分  盤山縣文化廣電體育局2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分  盤山縣文化廣電體育局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1,198萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1,198萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,198萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

 9.2017年收入總計(jì)1198萬元，比上年減少162萬元，主要原因是壓縮開支等。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1198萬元，比上年減少162萬元主要原因是壓縮開支等。

（二）支出總計(jì)989萬元，包括：

1.基本支出410萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出219萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出85萬元，商品和服務(wù)支出106萬元。

2.項(xiàng)目支出579萬元，主要包括專項(xiàng)支出、企業(yè)政策性補(bǔ)貼、體育競賽等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出。

6.2017年支出總計(jì)989萬元，比上年減少371萬元，主要原因是壓縮開支及專項(xiàng)款項(xiàng)未撥付等。其中：公共預(yù)算財(cái)政支出989萬元，比上年減少371萬元主要原因是壓縮開支及專項(xiàng)款項(xiàng)未撥付等。            

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209萬元

主要是上級專項(xiàng)未撥付等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣文化廣電體育局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出989萬元，其中：基本支出410萬元，項(xiàng)目支出579萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出989萬元，按支出功能分類科目分，包括文化體育與傳媒支出428萬元，資源勘探信息等支出480萬元，社會保障和就業(yè)支出81萬元。

1. 文化體育與傳媒支出428萬元，包括：

（1）行政運(yùn)行124萬元，主要是工資福利、辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、采暖補(bǔ)貼等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)26萬元，主要是專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

（3）群眾文化249萬元，主要是工資福利、辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出。

（4）其他文化體育與傳媒29萬元，主要是專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出。

2.資源勘探信息等支出480萬元，包括：對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼480萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出81萬元，包括：

 （1）歸口管理的行政單位離退休78萬元，主要是離休費(fèi)、退休費(fèi)生活補(bǔ)貼等支出。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出19萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少13萬元，下降34%，主要是公務(wù)用車車輛改革，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，主要用于國際馬拉松選手早餐費(fèi)。2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

2017年盤山縣文化廣電體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出204萬元，比2016年減少721萬元，降低22%，主要原因是上級專項(xiàng)減少等。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣文化廣電體育局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣文化廣電體育局共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 一般公共服務(wù)支出（類）文化體育與傳媒支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）文化體育與傳媒支出（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基礎(chǔ)文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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