目    錄

第一部分   盤(pán)山縣教育局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣教育局2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣教育局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣教育局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)全縣義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)全縣普通高中教育、幼兒教育工作。制定地方教學(xué)基本文件，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材，組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。 

4、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)全縣中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5、指導(dǎo)全縣以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教學(xué)改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

6、負(fù)責(zé)管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)，參與擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全縣教育經(jīng)費(fèi)投入情況，按有關(guān)規(guī)定管理國(guó)外對(duì)我縣的教育援助、教育貸款。

7、統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8、指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國(guó)防教育工作。指導(dǎo)全縣學(xué)校安全工作。

9、主管全縣的教師工作，組織實(shí)施各級(jí)各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查語(yǔ)言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作。

11、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，盤(pán)山縣教育局內(nèi)設(shè)11個(gè)科室，分別是：1綜合辦公室2中教股3初教股4學(xué)前教育股5計(jì)劃財(cái)務(wù)股6人事股7職業(yè)教育與成人教育股8信息股9安全辦公室10教育園管理與服務(wù)中心11教育督學(xué)辦公室

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2017年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣教育局

         第二部分 盤(pán)山縣教育局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

第三部分 盤(pán)山縣教育局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)2,632.79萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入2,632.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,632.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

收入比上年減少1002.72萬(wàn)元，減少27.58%，主要是減少了學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金346.68萬(wàn)元、特崗職院畢業(yè)生住房公積金195.95萬(wàn)元、職業(yè)教育教學(xué)設(shè)施款414.18萬(wàn)元等收入。

（二）支出總計(jì)2560.98萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1,382.82萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出669.63萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出299.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出413.07萬(wàn)元，其他資本性支出0.15萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出1,178.16萬(wàn)元，主要包括教育園運(yùn)行費(fèi)和校車(chē)運(yùn)行費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

支出比上年減少1074.53萬(wàn)元，減少29.56%，主要是減少了學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金346.68萬(wàn)元、特崗職院畢業(yè)生住房公積金195.95萬(wàn)元、職業(yè)教育教學(xué)設(shè)施款414.18萬(wàn)元等支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.81萬(wàn)元

主要是跨年業(yè)務(wù)形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣教育局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出2,560.98萬(wàn)元，其中：基本支出1382.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1178.16萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出2,560.98萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出20萬(wàn)元，教育支出2108.51萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出432.48萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出20萬(wàn)元，包括：其他一般公共服務(wù)支出20萬(wàn)元。主要有辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，其他商品服務(wù)支出和辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出。

2.教育支出2108.51萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行支出523.66萬(wàn)元，主要有工資福利支出和單位取暖費(fèi)等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)支出105.42萬(wàn)元，主要有辦公費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)和其他交通費(fèi)用等支出。

（3）其他教育管理事務(wù)支出99.99萬(wàn)元，主要有工資福利等支出。

（4）小學(xué)教育支出28.07萬(wàn)元，主要有工資福利等支出。

（5）初中教育支出108.78萬(wàn)元，主要有工資福利等支出。

（6）其他普通教育支出648.99萬(wàn)元，主要有工資福利支出，辦公費(fèi)和維修費(fèi)等支出。

（7）其他教育費(fèi)附加安排的支出583.60萬(wàn)元，主要有辦公費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)和維修費(fèi)等支出。

（8）其他教育支出10萬(wàn)元，主要有生活補(bǔ)助等支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出432.48萬(wàn)元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休支出186.47萬(wàn)元，主要有離休費(fèi)和退休費(fèi)等支出。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出187.28萬(wàn)元，主要有機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（3）傷殘撫恤支出26.79萬(wàn)元，主要有撫恤金等支出。

（4）其他優(yōu)撫支出31.94萬(wàn)元，主要有生活補(bǔ)助等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少4.43萬(wàn)元，下降100%，主要是公共用車(chē)上繳和控制招待費(fèi)支出的原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤(pán)山縣教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出413.22萬(wàn)元，比2016年降低8.29萬(wàn)元，降低1.97%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤(pán)山縣教育局政府采購(gòu)支出總額176.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出176.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤(pán)山縣教育局共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 教育支出(類)普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。

18. 教育支出(類)普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

19. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

20. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

21．教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

22．教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。

23．教育支出(類)其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

24．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

26．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

27. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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