目    錄

第一部分    盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

（—）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作。

（二）負(fù)責(zé)實(shí)施全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和中小學(xué)校長及幼兒園園長的培訓(xùn)工作，為全縣中小學(xué)及幼兒園開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)。                                                      （三）承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育階段的課題立項(xiàng)與研究、成果的推廣與普及工作，成為全縣基礎(chǔ)教育的科學(xué)研究中心。

（四）承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法的培訓(xùn)、研究工作，成為全縣中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)研究中心。

（五）指導(dǎo)中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐和研究，推動(dòng)教改實(shí)驗(yàn)的深入開展，不斷提高教師的專業(yè)化水平，成為全縣基礎(chǔ)教育改革實(shí)驗(yàn)中心。

（六）為全縣中小學(xué)信息技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育提供幫助、支持和服務(wù)，成為全縣基礎(chǔ)教育信息中心。

（七）為全縣中小學(xué)及幼兒園教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助他們充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。

（八）配合教育行政部門做好全縣有關(guān)中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育的組織、評(píng)價(jià)工作。

（九）通過與高等院校、教科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合或合作辦學(xué)，積極探索以中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育為主的多元化辦學(xué)形式，提高教師學(xué)歷層次

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

中教部：14人；小教部：9人；電教部：7人；藝術(shù)部：4人；科研部：2人；德育部：3人；辦公室：15人；總務(wù)處：5人；幼教部：4人；干訓(xùn)部：2人；師訓(xùn)部：4人；

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校

第二部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)688.11萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入688.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入688.11萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    9.2017年總收入比2016年總收入增加115.52萬元，主要是財(cái)政撥款收入增加115.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加115.52萬元所致

（二）支出總計(jì)671.40萬元，包括：

1.基本支出668.94萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出626.98萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.06萬元，商品和服務(wù)支出15.90萬元。

2.項(xiàng)目支出2.44萬元，主要包括全縣中小學(xué)教師培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    6.2017年總支出比2016年總支出增加98.81萬元，包括

1基本支出增加108.29萬元，其中：工資福利支出增加103.83萬元，主要是調(diào)資，在職人員工資增加所致。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加14.02萬元，主要是遺屬補(bǔ)助增加所致。商品和服務(wù)支出減少9.56萬元。主要是在職人員減少所致。

2.項(xiàng)目支出減少9.48萬元，主要包括壓縮全縣中小學(xué)教師培訓(xùn)等項(xiàng)目的業(yè)務(wù)支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.71萬元

主要是教師培訓(xùn)還沒結(jié)束等原因形成的培訓(xùn)費(fèi)等結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出671.40萬元，其中：基本支出668.95萬元，項(xiàng)目支出2.44萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出671.40萬元，按支出功能分類科目分，主要是教育支出671.40萬元。

教育支出671.40萬元，包括：

1教師進(jìn)修668.95萬元，主要有工資福利支出，辦公費(fèi)，差旅費(fèi)等

2其他進(jìn)修及培訓(xùn)2.44萬元，主要是教師培訓(xùn)費(fèi)

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少1萬元，下降100%，主要是嚴(yán)管車輛運(yùn)行。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。比去年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1萬元，下降100%，主要是嚴(yán)管車輛運(yùn)行。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.56萬元，比2016年減少2.40萬元，降低9.62%，主要原因是人員減少。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

2016年也沒有政府采購支出，與去年持平。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。與去年持平。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    15.教育支出（類）教師進(jìn)修（款）教師進(jìn)修及干部教育培訓(xùn)（項(xiàng)）：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面支出。

16.教育支出（類）教師進(jìn)修（款）其他教師進(jìn)修及干部教育培訓(xùn)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。

17. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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