目    錄

第一部分    盤山廣播電視臺(tái)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山廣播電視臺(tái)2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山廣播電視臺(tái)2017年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山廣播電視臺(tái)概況

一、主要職責(zé)

（一）、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。

（二）、貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（三）、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出、技術(shù)保障、設(shè)備購(gòu)置、設(shè)施的維修管理和安全防范工作。

（四）、按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，完整傳播和傳輸中央、省及市縣廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)臺(tái)管頻率、頻道的技術(shù)監(jiān)管工作。

（五）、負(fù)責(zé)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作，對(duì)本臺(tái)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行管理與服務(wù)。

（六）、負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項(xiàng)目的策劃、制作和經(jīng)營(yíng)工作。

（七）、完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)12個(gè)科室，分別是：（一）、辦公部

負(fù)責(zé)全臺(tái)辦公、發(fā)文、印簽管理、會(huì)議安排、公務(wù)接待、協(xié)調(diào)各部門上傳下達(dá)。

（二）、財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)臺(tái)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)。

（三）、人事、勞資部

負(fù)責(zé)人事、檔案、薪資、職稱、保險(xiǎn)、考勤。

（四）、新聞部

負(fù)責(zé)臺(tái)新聞及專題節(jié)目的采攝、制作、編排、審核、播音、政府網(wǎng)站的新聞傳送及相關(guān)影像留存。

（五）、939節(jié)目部

負(fù)責(zé)939頻率節(jié)目的策劃、組織、總體編排和人員管理。

（六）、949節(jié)目部

負(fù)責(zé)949頻率節(jié)目的策劃、組織、總體編排和人員管理。

（七）、節(jié)目制作部

 負(fù)責(zé)電視臺(tái)節(jié)目制作、編排、管理

（八）、廣播節(jié)目播出部

負(fù)責(zé)廣播兩個(gè)頻率節(jié)目安全優(yōu)質(zhì)播出、信號(hào)監(jiān)聽。

（九）、電視節(jié)目播出部

負(fù)責(zé)電視節(jié)目播出監(jiān)視、設(shè)備管理及維護(hù)。

（十）、廣告部

負(fù)責(zé)全臺(tái)廣告發(fā)布、審查、管理。

（十一）、技術(shù)部

負(fù)責(zé)全臺(tái)設(shè)備的采購(gòu)、維修、維護(hù)

（十二）、保衛(wèi)部

負(fù)責(zé)維護(hù)全臺(tái)的治安秩序及消防綜合安全工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山廣播電視臺(tái)2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)

第二部分盤山廣播電視臺(tái)部門2017年度部門決算公開報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分盤山廣播電視臺(tái)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)980.35萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入980.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入980.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入同比上年增漲237.25萬(wàn)元，主要是廣告收入增加、購(gòu)買新聞采訪車、特殊人才2017年工資、購(gòu)置攝影器材等。

（二）支出總計(jì)980.35萬(wàn)元，包括：

1.基本支出605.78萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出483.92萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.12萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出80.49萬(wàn)元,其他資本性支出2.25萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出359.75萬(wàn)元，主要包括電費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元 。

支出總計(jì)同比上邊增長(zhǎng)222.43萬(wàn)元，主要是購(gòu)買新聞采訪車、特殊人才2017年工資、購(gòu)置攝影器材等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.82萬(wàn)元

主要是主持人工資6.72萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)8.10萬(wàn)元等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山廣播電視臺(tái)2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出980.35萬(wàn)元，其中：基本支出605.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出359.75萬(wàn)元,指標(biāo)結(jié)余14.82萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出980.35萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括文化體育與傳媒980.35萬(wàn)元。

1.文化體育與傳媒980.35萬(wàn)元，包括：

（1）電視965.53萬(wàn)元，主要是工資、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性等支出。

（2）其他文化體育與傳媒支出14.82萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加23萬(wàn)元，增長(zhǎng)83%，主要是公務(wù)用車購(gòu)置等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元，主要用于新聞采訪制作節(jié)目等，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)12批次，75人，0.41萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)19萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量5輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出965.53萬(wàn)元，比2016年增加222.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，主要原因是工資、電費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤山廣播電視臺(tái)政府采購(gòu)支出總額32.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山廣播電視臺(tái)共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.文化體育與傳媒支出（類）廣播（款）電視（項(xiàng)）：反映電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。

    16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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