目    錄

第一部分    盤山縣高級中學概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分     盤山縣高級中學2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分      盤山縣高級中學2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣高級中學概況

一、主要職責

1. 貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，堅持依法治校。

2. 負責學校黨的思想、組織、作風、制度建設(shè)，培育和踐行社會主義核心價值觀，把握學校發(fā)展方向，維護各方的合法權(quán)益。

3. 制定學校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計劃，健全各項規(guī)章制度，規(guī)范為學行為。

4. 加強教師隊伍建設(shè)，依法對教職工進行聘任、培訓(xùn)、考核、評比，提高教師隊伍的整體水平。

5. 按照國家規(guī)定，開齊開足課程，全面實施素質(zhì)教育，全面負責學生的考核與評價，促進辦學質(zhì)量的提高。

6. 組織開展教育科研和教學改革工作，實現(xiàn)科研興教，科研興校。

7. 管理學生學籍，建立師生個人檔案，存儲有效信息資源。

8. 依法使用辦學經(jīng)費，不斷改善辦學條件，營造健康向上的校園文化。 

9. 負責校園的安全管理，建立健全安全制度和應(yīng)急機制，創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。

我單位內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)科室黨總支書記、校長、黨務(wù)副校長、德育副校長、教學副校長、后勤副校長、政教主任室、政教處、教務(wù)主任室、各年部、教務(wù)處、科研處、總務(wù)處等相關(guān)科室49個。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣高級中學2017年部門決算編制范圍的二級單位：無

第二部分盤山縣高級中學2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣高級中學2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2,862.11萬元，包括：

1.財政撥款收入2,594.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,594.91萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入267.2萬元，主要是公費生學費、食宿費收入。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

 9.收入增加變化說明：比2016年增加499.04萬元。增長21.11%。主要原因是工資津貼調(diào)整增加、學生教室安裝空調(diào)、校園綠化費用增加。

（二）支出總計2,862.11萬元，包括：

1.基本支出2,325.72萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1882.49萬元，對個人和家庭的補助支出60.06萬元，商品和服務(wù)支出383.17萬元。

2.項目支出536.39萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：對個人和家庭的補助支出84.6萬元，商品和服務(wù)支出363.13萬元。其他資本性支出88.66萬元

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6. 與2016年度決算支出增加499.04萬元，增長21.11%。主要原因是工資津貼調(diào)整增加、學生教室安裝空調(diào)、校園綠化費用增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣高級中學2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出2,594.91萬元，其中：基本支出2270.62萬元，項目支出324.29萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出2,594.91萬元，按支出功能分類科目包括教育支出2571.81萬元，社會保障和就業(yè)支出23.10萬元。

1.教育支出2571.81萬元，主要是保障學校教育教學正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2.社會保障和就業(yè)支出23.1萬元。主要是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出1萬元，2016年度“三公”經(jīng)費1萬元，與2016年度相比持平，下降（增長）0%，主要是公務(wù)用車維護費用。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費1萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣高級中學機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣高級中學政府采購支出總額88.66萬元，其中：政府采購貨物支出65.66萬元，政府采購工程支出23萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。比2016年增加100%，主要原因是用于學校教學樓各教室空調(diào)安裝及各教學樓、學生宿舍的修繕。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣高級中學共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2017年預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17. 教育支出(類)普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

18. 教育支出(類)普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

19. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

20. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

21．教育支出(類)教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學教學設(shè)施（項）：反映教育費附加安排用于改善農(nóng)村中小學教學設(shè)施和辦學條件的支出。

22．教育支出(類)教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映上述項目以外的教育費附加支出。

23．教育支出(類)其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映上述項目以外其他用于教育方面的支出。

24．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

26．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

27. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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