目    錄

第一部分  盤山縣房屋產(chǎn)權(quán)管理中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣房屋產(chǎn)權(quán)管理中心2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  盤山縣房屋產(chǎn)權(quán)管理中心2017年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣房屋產(chǎn)權(quán)管理中心概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)商品房預(yù)售管理。

（二）負(fù)責(zé)測繪成果及監(jiān)察管理。

（三）負(fù)責(zé)樓盤表的制定管理。

（四）負(fù)責(zé)商品房買賣合同網(wǎng)簽備案管理。

（五）負(fù)責(zé)房屋信息管理平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)工作。

（六）協(xié)助我局落實(shí)政府每年交辦兩次房產(chǎn)交易會(huì)的工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣房屋產(chǎn)權(quán)管理中心內(nèi)設(shè)2個(gè)科室，分別是財(cái)務(wù)科、測管和商品房合同管理科。

納入盤山縣房屋產(chǎn)權(quán)管理中心2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 盤山縣房屋產(chǎn)權(quán)管理中心2017年度部門決算公開報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 盤山縣房屋產(chǎn)權(quán)管理中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)78.34萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入78.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.收入增減變化說明：收入比上年減少99.25萬元，減少原因?yàn)轫?xiàng)目收入減少99.25萬元；項(xiàng)目收入減少99.25萬元，主要是工程項(xiàng)目減少。

（二）支出總計(jì)78.34萬元，包括：

1.基本支出58.35萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出51.99萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.95萬元，商品和服務(wù)支出0.40萬元。

2.項(xiàng)目支出19.99萬元，主要包括印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.支出增減變化說明：支出比上年減少103.72萬元，減少原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少，項(xiàng)目支出減少52.33萬元，主要主要是人員經(jīng)費(fèi)減少和項(xiàng)目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣房屋產(chǎn)權(quán)管理中心2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出78.34萬元，其中：基本支出58.35萬元，項(xiàng)目支出19.99萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出78.34萬元，按支出功能分類科目分，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出11.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.35萬元，住房保障支出4.46萬元。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.43萬元，包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.43萬元。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.10萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療支出2.10萬元。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.35萬元，包括：

（1）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管支出60.35萬元。

4.住房保障支出4.46萬元，包括：

（1）住房公積金支出4.46萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.44萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.44萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少1.87萬元，下降80.97%，主要是公務(wù)用車費(fèi)用降低和減少公務(wù)用車等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元， 2017年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元， 2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.44萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.44萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣房屋產(chǎn)權(quán)管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.40萬元，比2016年減少49.89萬元，降低70.98%，主要原因是人員減少。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣房屋產(chǎn)權(quán)管理中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣房屋產(chǎn)權(quán)管理中心共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項(xiàng)）：反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運(yùn)行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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