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第一部分    盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門主要職責(zé)：

1、履行《中華人民共和國行政處罰法》、《傳染病防治法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《職業(yè)病防治法》、《母嬰保健法》、《人口與計(jì)劃生育法》、《中醫(yī)藥法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等近百條法律、法規(guī)及執(zhí)行衛(wèi)生部第39號(hào)部長(zhǎng)令中的《關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)的若干規(guī)定》，行使衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法權(quán)限。

2、承擔(dān)全縣公共場(chǎng)所衛(wèi)生、放射診療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品、中醫(yī)中藥、生活飲用水衛(wèi)生、涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進(jìn)行依法監(jiān)督，查處違法行為。

3、承擔(dān)監(jiān)督傳染病防治工作；監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)和采供血機(jī)構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為。

4、承擔(dān)縣政府交辦的三年服務(wù)提升監(jiān)管工作。

5、負(fù)責(zé)縣轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的培訓(xùn)、考核。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)。

7、受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào)。

8、開展衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)宣傳教育。

9、上級(jí)機(jī)關(guān)指定或交辦的其他衛(wèi)生監(jiān)督事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所內(nèi)設(shè)11個(gè)科室，分別是：醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、計(jì)劃生育及婦幼衛(wèi)生監(jiān)督科、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督科、生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)病衛(wèi)生監(jiān)督科、信息科、衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳科、稽查科、財(cái)務(wù)科、辦公室。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所。

  第二部分 盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度部門決算

公開報(bào)表

    第三部分 盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)247.22萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入247.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入247.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2016年度財(cái)政撥款收入236.99萬元，2017年比2016年增加9.73萬元，增長(zhǎng)4%。

（二）支出總計(jì)246.72萬元，包括：

1.基本支出228.39萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出209.89萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.73萬元，商品和服務(wù)支出9.77萬元。

2.項(xiàng)目支出18.32萬元，主要包括藍(lán)盾系列專項(xiàng)行動(dòng)和三年服務(wù)提升供給側(cè)改革工作等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

2016年度財(cái)政撥款支出236.99萬元，其中基本支出209.59萬元，項(xiàng)目支出27.40萬元。2017年比2016年增加9.73萬元，增長(zhǎng)4%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.50萬元

主要原因是上級(jí)專項(xiàng)中重大公共衛(wèi)生支出經(jīng)費(fèi)年末到賬，年末賬戶已經(jīng)封賬，沒有核銷支付形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出246.72萬元，其中：基本支出228.39萬元，項(xiàng)目支出18.32萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出246.72萬元，按支出功能分類科目分，包括醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出246.72萬元。其中衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出246.72萬元，主要用于工資、辦公費(fèi)、藍(lán)盾行動(dòng)和三年服務(wù)提升監(jiān)督檢查工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.37萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.37萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少3.4萬元，下降35%，主要是壓縮支出，精簡(jiǎn)節(jié)約原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.37萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.37萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.70萬元，比2016年減少13.19萬元，降低33.92%，主要原因是壓縮支出。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我所未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

17. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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