目    錄

第一部分    盤山縣人力資源和社會保障局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣人力資源和社會保障局部門2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣人力資源和社會保障局部門2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分    盤山縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

2、配合實施全縣統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法；認(rèn)真執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；對全縣公務(wù)員、事業(yè)單位分類、錄用、考核、獎懲、任用、培訓(xùn)、辭退等方面的管理；制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策。  

3、貫徹落實國家和省有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度；協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)上述職責(zé)，縣人力資源和社會保障局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、綜合辦公室

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、上傳下達(dá)檔案等后勤保障工作。

2、 勞動關(guān)系和調(diào)配股

按照勞動關(guān)系相關(guān)法規(guī)簽訂全縣勞動合同、進(jìn)行合同備案。貫徹企業(yè)職工工作時間、休息休假制度；負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的調(diào)配、安置工作。

3、基金監(jiān)督與財務(wù)審計股

依法監(jiān)督全縣社會保險及其補(bǔ)充保險基金征繳、支付、管理和運(yùn)營辦法；負(fù)責(zé)全縣社會保障基金行政監(jiān)督工作；系統(tǒng)內(nèi)專項設(shè)備資產(chǎn)；承擔(dān)機(jī)關(guān)及所屬單位內(nèi)部財務(wù)審計工作。

4、公務(wù)員管理股

負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員（除工勤以外）的綜合管理；擬定公務(wù)員考核、職務(wù)任免、競爭上崗、獎勵、紀(jì)律懲戒、申訴控告、辭職辭退、服務(wù)對象投訴監(jiān)督公務(wù)員等單項規(guī)定的實施細(xì)則并組織實施。

5、事業(yè)單位人事管理股（軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置股）

擬訂事業(yè)單位人事制度改革方案和相關(guān)政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)事業(yè)單位人事制度改革工作；擬訂事業(yè)單位人員管理政策并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)事業(yè)單位崗位管理、人員聘用管理、考核培訓(xùn)、獎勵懲戒等工作

6、專業(yè)技術(shù)人員工作股

研究擬訂專業(yè)技術(shù)人員考核、聘任、管理等政策規(guī)定；推行專業(yè)技術(shù)執(zhí)業(yè)資格制度；負(fù)責(zé)管理全縣初級評委會；按管理權(quán)限負(fù)責(zé)審批全縣專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格；擬訂全縣各系列專業(yè)技術(shù)資格評審條件；擬訂全縣事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位結(jié)構(gòu)比例等工作。

7、工資福利股

擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員工資收入分配、津貼補(bǔ)貼、福利和離退休政策并組織實施；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員退休審批和退休人員管理服務(wù)工作。 

8、養(yǎng)老保險股(農(nóng)村社會保險股、醫(yī)療和工傷生育保險股)

負(fù)責(zé)落實全縣城鎮(zhèn)企業(yè)職工(含城鎮(zhèn)自由職業(yè)者)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘用人員的基本養(yǎng)老保險具體條件、待遇項目、給付標(biāo)準(zhǔn)和待遇的核準(zhǔn)工作；貫徹落實國家和省、市規(guī)定的因病或非因工(公)死亡的城鎮(zhèn)企業(yè)職工和離退休(職)人員生前所供養(yǎng)直系親屬的待遇政策；負(fù)責(zé)企業(yè)職工遺屬認(rèn)定和待遇核準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)職工退休核準(zhǔn)工作

9、信訪監(jiān)察股（政策法規(guī)股）

擬訂全局信訪、仲裁工作制度并組織實施；指導(dǎo)全縣人力資源和社會保障信訪、仲裁工作；負(fù)責(zé)涉及我局群體性突發(fā)事件預(yù)警穩(wěn)控及應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)信訪事項受理、復(fù)查、復(fù)核工作。 

10、就業(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設(shè)股（縣人才市場管理辦公室）

擬訂全縣就業(yè)規(guī)劃和年度計劃；擬訂勞動者平等就業(yè)、。擬訂人力資源市場發(fā)展政策和規(guī)劃；推行市場準(zhǔn)入制度，規(guī)劃和指導(dǎo)全縣人力資源市場建設(shè)；指導(dǎo)和監(jiān)督對職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理；擬訂人力資源流動政策，指導(dǎo)開展流動人員的管理服務(wù)工作。

11、盤山縣政府目標(biāo)管理辦公室。

12、盤山縣人事仲裁辦公室。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級決算單位盤山縣人力資源和社會保障局

第二部分  盤山縣人力資源和社會保障局部門2017年度部門決算公開報表

第三部分  盤山縣人力資源和社會保障局部門2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計684.47萬元，包括：

1.財政撥款收入684萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入684萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.比2016年增加173.72萬元，主要原因是公務(wù)員二次報銷的保險費(fèi)增加。

（二）支出總計682萬元，包括：

1.基本支出270萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出192萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2萬元。

2.項目支出412萬元，主要包括公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)的保險費(fèi)、退伍老兵醫(yī)藥費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.比2016年增加171.72萬元，主要原因是公務(wù)員二次報銷的保險費(fèi)增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2萬元

主要是下半年退伍老兵醫(yī)藥費(fèi)未及時報銷的原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣人力資源和社會保障局部門2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出682萬元，其中：基本支出270萬元，項目支出412萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出682萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出193萬元，社會保障和就業(yè)支出79萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出410萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出274萬元，包括：

（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)支出193萬元其中包括：

行政運(yùn)行192萬、一般行政管理事務(wù)1萬元，主要是：

（2）行政事業(yè)單位離退休支出76萬元，其中包括：

歸口管理的行政單位離退休72萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4萬元。主要是：

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出410萬元。

（1）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助408萬元。主要用于全縣公務(wù)員二次報銷保險費(fèi)。

（2）公務(wù)員醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助2萬元。主要是醫(yī)療的藥費(fèi)補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是XX等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣人力資源和社會保障局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出682萬元，比2016年增加178萬元，增長26%，主要原因是公務(wù)員二次報銷保險費(fèi)的增加。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣人力資源和社會保障局部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣人力資源和社會保障局部門共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

16.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。 

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)上待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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