目    錄

第一部分    盤山縣勞動就業(yè)局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分     盤山縣勞動就業(yè)局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分      盤山縣勞動就業(yè)局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   盤山縣勞動就業(yè)局概況

一、主要職責

（一）主要職責：勞動就業(yè)服務，社會保障、職業(yè)介紹、錄用安置、用工管理、勞務輸出、就業(yè)培訓、技能訓練、失業(yè)保險審核和發(fā)放、企業(yè)勞服工作指導、下崗再就業(yè)服務及生活費發(fā)放

    （二）機構設置：城鄉(xiāng)人力資源開發(fā)股、失業(yè)保險股、就創(chuàng)業(yè)與基層社區(qū)平臺管理股、培訓股、創(chuàng)業(yè)指導中心、勞動代理中心、就業(yè)和社會保障服務中心、財務室、辦公室

二、部門決算單位構成

 納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位：盤山縣就業(yè)局

第二部分   盤山縣勞動就業(yè)局2017年度部門決算公開報表

第三部分   盤山縣勞動就業(yè)局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計116.87萬元，包括：

1.財政撥款收入116.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入116.87萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

9.2017年盤山縣勞動就業(yè)局財政撥款收入116.87萬元，比2016年增加0.69萬元，增長1%，主要原因是公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構收入增加。

（二）支出總計116.61萬元，包括：

1.基本支出116.61萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出104.13萬元，對個人和家庭的補助支出4.52萬元，商品和服務支出7.96萬元。

2.項目支出0萬元

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.2017年盤山縣勞動就業(yè)局財政支出總計116.61萬元，比2016年增加0.43萬元，增長1%，主要原因是公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構支出增加。

（三）年末結轉和結余0.26萬元

主要是辦公費尾款未付等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣勞動就業(yè)局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出116.61萬元，其中：基本支出116.61萬元，項目支出0萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出116.61萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出116.61萬元

1.一般公共服務支出116.87萬元，主要包括工資福利支出,商品服務支出,對個人和家庭的補助.

2.年末結余0.26萬元

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.37萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.37萬元。2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù)減少0.3萬元，其中：公務用車運行費比2016年減少0.3萬元 。主要是公務用車車輛改革，公務用車運行維護費減少等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元，2017年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費2.37萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.37萬元。2017年末公務用車保有量1輛。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣勞動就業(yè)局共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15. 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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