目    錄

第一部分    盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

   部門(mén)主要職責(zé)：

   1．疾病預(yù)防與控制：開(kāi)展疾病監(jiān)測(cè)、適齡兒童免疫規(guī)劃工作；研究傳染病、寄生蟲(chóng)病、地方病、非傳染性疾病等疾病的分布，探討疾病的發(fā)生、發(fā)展的原因和流行規(guī)律；組織實(shí)施疾病預(yù)防控制工作規(guī)劃、計(jì)劃和方案，預(yù)防控制相關(guān)疾病的發(fā)生與流行。

   2．是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置:開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災(zāi)防病的應(yīng)急準(zhǔn)備；對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件，災(zāi)后疫病進(jìn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告，提供預(yù)測(cè)預(yù)警信息；開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處置和效果評(píng)估。

   3．疫情及健康相關(guān)因素信息管理：管理疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，為疾病預(yù)防控制決策提供依據(jù)，為社會(huì)和公眾提供信息服務(wù)。

   4．健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)：開(kāi)展食源性疾病監(jiān)測(cè)，調(diào)查處置和公眾營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)；對(duì)生產(chǎn)、生活、工作、學(xué)習(xí)環(huán)境中影響人群健康的危害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施，預(yù)防控制相關(guān)因素對(duì)人體健康的危害。

   5．實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)分析與評(píng)價(jià)：研究、應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)與分析技術(shù)，開(kāi)展傳染性疾病病原微生物的檢測(cè)檢驗(yàn)，開(kāi)展中毒事件的毒物分析，為突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置，傳染性疾病的診斷、疾病和健康相關(guān)危害因素的預(yù)防控制及衛(wèi)生監(jiān)測(cè)執(zhí)法等提供技術(shù)支撐，為社會(huì)提供技術(shù)服務(wù)。

   6．是健康教育與健康促進(jìn)：開(kāi)展健康教育、健康促進(jìn)；普及衛(wèi)生防病知識(shí)，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)；協(xié)同有關(guān)部門(mén)和組織，對(duì)公眾不良健康行為進(jìn)行干預(yù)，促進(jìn)公眾掌握自我保健與防護(hù)技能。

   7．技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)：開(kāi)展疾病預(yù)防控制工作業(yè)務(wù)與技術(shù)培訓(xùn)，提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)。

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)13個(gè)科室，分別是：行政管理室、綜合業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、流行病科（含公共衛(wèi)生應(yīng)急管理科）、免疫規(guī)劃管理科、慢性病科、健康教育科、病媒消毒科、檢驗(yàn)科、艾滋病科、體檢科、二類疫苗科、監(jiān)測(cè)科。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山疾病預(yù)防控制中心2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括: 無(wú)

第二部分 盤(pán)山疾病預(yù)防控制中心2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

第三部分盤(pán)山疾病預(yù)防控制中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)418.55萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入418.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入418.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

比2016年減少17.28萬(wàn)元，減少4%，原因是項(xiàng)目撥款收入減少。

（二）支出總計(jì)387.30萬(wàn)元，包括：

1.基本支出310.86萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出285.50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支11.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出76.44萬(wàn)元，主要包括檢驗(yàn)科、體檢科等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

比2016年減少48.53萬(wàn)元，減少11%，原因是部分項(xiàng)目工作未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到下年支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.25萬(wàn)元

主要是控制各項(xiàng)開(kāi)支等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出387.30萬(wàn)元，其中：基本支出310.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出76.44萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出387.30萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出0.89萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出386.41萬(wàn)元。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出0.89萬(wàn)元，包括;

（1）行政事業(yè)單位離退休0.89萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出386.41萬(wàn)元。包括：

（1）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)372.41萬(wàn)元，主要用于工資和福利支出、商品和服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出。

（2）重大共衛(wèi)生專項(xiàng)14萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.78萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.78萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，主要是業(yè)務(wù)量增多等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.78萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.78萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量3輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出296.86萬(wàn)元，比2016年減少25萬(wàn)元，減少1.1%，主要原因是節(jié)省開(kāi)支等原因。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心政府采購(gòu)支出總額“0”萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出“0”萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出“0”萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出“0”萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心共有車(chē)輛3輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)“0”輛，一般公務(wù)用車(chē)3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)“0”輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)“0”輛，其他用車(chē)“0”輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備“0”臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)際歸口管理的行政事業(yè)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生與計(jì)劃生育部門(mén)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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