目    錄

第一部分    盤山縣婦幼保健站概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分     盤山縣婦幼保健站2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分      盤山縣婦幼保健站2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   盤山縣婦幼保健站概況

一、主要職責(zé)

（一）盤山縣婦幼保健站內(nèi)設(shè)婦保、兒保、檢驗、放射、B超等科室。

（二）履行公共衛(wèi)生職責(zé)，掌握轄區(qū)內(nèi)婦女兒童健康狀況信息，為轄區(qū)內(nèi)婦女、兒童提供婦女保健、計劃生育技術(shù)、補(bǔ)辦醫(yī)學(xué)證明等婦幼保健技術(shù)服務(wù)，控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率。

（三）受縣衛(wèi)計局委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健、母嬰保健技術(shù)人員的培訓(xùn)和技術(shù)支持工作；負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)各級醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展婦幼衛(wèi)生計生服務(wù)質(zhì)量的檢查、考核與評價。

（四）負(fù)責(zé)對幼兒園、托兒所的衛(wèi)生保健工作進(jìn)行評估和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對入園、入托兒童、托幼機(jī)構(gòu)工作人員衛(wèi)生保健的監(jiān)督管理。

（五）承擔(dān)婦幼保健計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健等工作。

（六）普及婦幼衛(wèi)生科學(xué)和計劃生育技術(shù)知識，配合有關(guān)部門落實各項保健措施和以避孕為主的綜合節(jié)育措施。

（七）負(fù)責(zé)開展孕前優(yōu)生優(yōu)育健康檢查和孕期出生缺陷綜合防控相關(guān)業(yè)務(wù)等工作。

（八）負(fù)責(zé)提供婦女、兒童的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括婦女、兒童常見病、多發(fā)病的普查。

（九）負(fù)責(zé)全縣婦幼保健服務(wù)的信息收集、統(tǒng)計、整理、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。

 (十）完成縣委、縣政府及衛(wèi)計局交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

 納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣婦幼保健站。

第二部分   盤山婦幼保健站2017年度部門決算公開報表

第三部分   盤山婦幼保健站2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計511.39萬元，包括：

1.財政撥款收入511.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入511.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

比2016年增加18.06萬元，增長4%，原因人員增加，收入增加。

（二）支出總計401.23萬元，包括：

1.基本支出401.23萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出328.51萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.83萬元，商品和服務(wù)支出60.89萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

比2016年減少92.1萬元，減少19%，原因部分工作未完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.16萬元

主要是年底結(jié)余等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣婦幼保健站2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出401.23萬元，其中：基本支出401.23萬元，項目支出0萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出401.23萬元，按支出功能分類科目分，包括醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出396.58萬元，社會保障和就業(yè)支出4.65萬元。

1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出396.58萬元，包括：

（1）婦幼保健機(jī)構(gòu)396.58萬元，主要是工資、水電費、辦公費等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出4.65萬元，包括：

      （1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.65萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.71萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.71萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少1.36萬元，下降44%，主要是公務(wù)用車車輛改革，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.71萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.71萬元。2017年末公務(wù)用車保有量1輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣婦幼保健站運行經(jīng)費支出60.88萬元，比2016年增加0.8萬元，增長1%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2017年 盤山縣婦幼保健站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日， 盤山縣婦幼保健站共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)支出（項）：反映衛(wèi)生與計劃生育部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項支出（項）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項支出。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)支出（項）：反映計劃生育服務(wù)支出。

18．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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