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第一部分    盤山縣經濟和信息化局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣經濟和信息化局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分   盤山縣經濟和信息化局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣經濟和信息化局概況

一、主要職責

（一）組織貫徹國家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協調解決新型工業(yè)化進程中的有關問題；擬訂工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合。

（二）制定并組織實施全縣工業(yè)、通信業(yè)和中小企業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策，提出促進工業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議；貫徹落實行業(yè)技術規(guī)范、政策、法規(guī)和標準；負責工業(yè)行業(yè)管理、指導工業(yè)行業(yè)質量管理工作。

（三）負責研究全縣工業(yè)經濟發(fā)展戰(zhàn)略，銜接全縣工業(yè)經濟發(fā)展的中長期規(guī)劃；監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經濟運行態(tài)勢，提出調節(jié)措施及建議；負責日常工業(yè)經濟的調控、發(fā)布相關信息，進行預測預警和信息引導；協調解決工業(yè)行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出意見和建議。

（四）負責提出全縣工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；加強對投資項目的監(jiān)督；指導工業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)利用外資工作。

（五）貫徹組織實施高新技術產業(yè)中涉及工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策；指導行業(yè)技術創(chuàng)新、技術進步、產學研聯合、高新技術產業(yè)化工作；組織實施科技重大項目，推進相關科研成果產業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務和新興產業(yè)發(fā)展。

（六）擬訂并組織實施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進規(guī)劃；組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

（七）負責制定全縣中小企業(yè)、民營經濟發(fā)展規(guī)劃；推進全縣工業(yè)、信息化體制改革和管理創(chuàng)新。

（八）依法行使全縣電力行政管理職責，協調電力運營中的有關問題，平衡電力資源，培育和監(jiān)督電力市場；參與制定交通產業(yè)發(fā)展政策，協調解決綜合運輸問題。

（九）負責全縣機械裝備和汽車行業(yè)及配套行業(yè)管理工作；研究擬訂本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導行業(yè)合理布局；研究提出促進本行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)，指導產品結構調整；參與本行業(yè)工業(yè)投資項目的前期工作。

（十）推進全縣信息化工作，貫徹國家相關政策并協調信息化建設中的重大問題；指導協調電子政務發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；負責協調推進全縣信息安全和全縣信息安全保障體。

（十一）開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。

（十二）承辦縣政府交辦的其他

根據本部門主要職責，盤山縣經濟和信息化局內設股室，分別是：行政辦公室、財務人事股、投資與經濟運行股、中小企業(yè)股、交通電力股、科技股、電子信息產業(yè)、網格辦公室、供電辦、中小企業(yè)服務中心。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣經濟和信息化局2017年部門決算編制范圍的一級預算。

第二部分 盤山縣經濟和信息化局決算公開報表

第三部分 盤山縣經濟和信息化局決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計490.57萬元，包括：

1.財政撥款收入490.57萬元中：一般公共預算財政撥款收入490.57萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

（二）支出總計480.73萬元，包括：

1.基本支出475.03萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出213.1萬元，對個人和家庭的補助支出183.93萬元，商品和服務支出77.78萬元， 其他資本性支出0.22萬元。

2.項目支出5.7萬元，主要包括招商引資等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余9.84萬元

主要是招商引資和結轉結余等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣經濟和信息化局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出481萬元，其中：基本支出478萬元，項目支出3萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出480.73萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出293.71萬元，社會保障和就業(yè)支出187.03萬元。

1.一般公共服務支出293.71萬元，包括：

（1）行政運行支出234萬元，

（2）招商引資支出3萬元，

（3）事業(yè)運行支出54萬元，

（4）其他一般公共服務支出3萬元。

2. 社會保障和就業(yè)支出187.03萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休支出182.66萬元，主要用于行政單位離退休經費等支出。

（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.03萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。

（3）撫恤支出0.34萬元，主要是死亡撫恤等支出。

（三）預算收支增減變化情況說明

2017年收入預算總計490.57萬元，比上年減少54.41萬元，主要原因是壓縮經費開支。

2017年支出預算總計480.73萬元，比上年減少64.25萬元，主要原因是壓縮經費開支等。其中：基本支出475.03萬元，比上年減少49.92萬元，主要是壓縮經費開支；項目支出5.7萬元，比上年減少14.34萬元，主要原因是減少上級部門撥入中小企業(yè)發(fā)展專項等款項。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

1.因公出國（境）費0萬元， 2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元， 2017年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.75萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年盤山縣經濟和信息化局機關運行經費支出233.86萬元，比2016年減少54.63萬元，降低18.94%，主要原因工資支出及辦公經費減少。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣經濟和信息化局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣經濟和信息化局共有車輛2輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目開展重點項目績效目標。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經濟環(huán)境等方面的支出。

17.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.社會保障支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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