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第一部分    盤山縣氣象局概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分    盤山縣氣象局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度財政撥款收入支出決算表

六、2017年度國土海洋氣象財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年國土海洋氣象財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤山縣氣象局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣氣象局概況

一、盤山縣氣象局主要職責及機構設置

盤山縣氣象局主要職責：天氣預報、農業(yè)氣象、人工增雨、氣候資料服務、電視天氣預報制作、防雷服務。

盤山縣氣象局機構設置：辦公室、防雷技術中心、氣象臺、服務中心、人工影響天氣辦公室。

二、部門決算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣氣象局。

第二部分 盤山縣氣象局2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣氣象局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計137.51萬元，包括：

1.財政撥款收入137.51萬元，其中：國土海洋氣象財政撥款收入137.51萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

9.收入增減變化說明：2017年決算收入照比上年減少18.08，主要原因為項目減少。

（二）支出總計137.51萬元，包括：

1.基本支出122.51萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出93.2萬元，對個人和家庭的補助支出2.49萬元，商品和服務支出26.81萬元。

2.項目支出15.00萬元，主要包括氣象裝備保障維護、氣象信息資料傳輸服務、氣象預報預測、人工增雨等工作等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.支出增減變化說明：2017年決算支出照比上年減少18.08，主要原因為項目減少。。

（三）年末結轉和結余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣氣象局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出137.51萬元，其中：基本支出122.51萬元，項目支出15.00萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出137.51萬元，按支出功能分類科目分，包括國土海洋氣象支出137.51萬元。

1.國土海洋氣象支出137.51萬元，包括：

（1）氣象事業(yè)機構122.51萬元，主要是人員工資、保障業(yè)務運轉等支出。

(2)氣象服務15.00萬元，主要包括氣象裝備保障維護、氣象信息資料傳輸服務、氣象預報預測、人工增雨等工作等業(yè)務支出

三、國土海洋氣象財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費4.9萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年減少4.45萬元，下降52%，主要是壓縮三公經費等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0.11萬元，主要用于上級調研公務接待等，2017年國內公務接待累計2批次，9人，0.11萬元。

3.公務用車購置及運行維護費4.9萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.9萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年盤山縣氣象局機關運行經費支出3萬元，與2016年持平。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣氣象局政府采購支出總額0萬元，與2016年持平。

（三）國有資產占用情況

盤山縣氣象局資產總額127.77萬元，其中，固定資產79.93萬元，無形資產0萬元。固定資產中共有車輛2輛（一般公務用車1輛，其他用車1輛），價值18.98萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產60.94萬元。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.國土海洋氣象（類）氣象事務（款）氣象事業(yè)機構（項）：反映氣象事業(yè)單位（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.國土海洋氣象（類）氣象事務（款）氣象服務（項）：反映為社會公眾和政府等部門提供氣象預報預測服務產品以及為國家安全，防汛抗旱，防雷，人工影響局部天氣，農村建設，農牧業(yè)生產等提供氣象服務方面的支出。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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