目    錄

 

第一部分  盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)   算報表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

部門概況

 

一、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)

主要職責(zé)：綜合辦公樓、行政辦公樓、行政審批局及地下停車場、遼河口服務(wù)區(qū)辦公樓、老干部局辦公樓的房產(chǎn)、農(nóng)業(yè)中心檢測站地產(chǎn)及公共設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)合辦公樓、行政辦公樓、行政服務(wù)中心的安全保衛(wèi)、綜合管理、消防、環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作；負(fù)責(zé)四處辦公樓的供水、供電、制冷、供暖等后勤保障及協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)會議中心及各中小會議室的會務(wù)相關(guān)服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂的管理和餐飲服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公務(wù)用車管理工作；負(fù)責(zé)對物業(yè)公司的管理指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及考核工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、管理一股、管理二股、公共節(jié)能辦公室、財務(wù)股、車輛服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預(yù)算編制范圍一級預(yù)算單位盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

                2019年度部門預(yù)算公開報表

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預(yù)算3744.10萬元。其中，財政撥款3744.10萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算3744.10萬元。其中一般公共服務(wù)支出：3635.34萬元；社會保障和就業(yè)支出56.35萬元；衛(wèi)生健康支出18.60萬元；住房保障支出33.81萬元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加3744.10萬元，增長100%，原因是機(jī)關(guān)事業(yè)改革單位新成立。支出增加3744.10萬元，增長100%，原因是機(jī)關(guān)事業(yè)改革單位新成立。與2018年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加3744.10萬元，增長100%，原因是機(jī)關(guān)事業(yè)改革單位新成立。財政撥款支出增加3744.10萬元，增長100%，原因是機(jī)關(guān)事業(yè)改革單位新成立。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出266.8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)180萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)85萬元，公務(wù)接待1.8萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加265萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)改革單位新成立和增加公務(wù)用車購置。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.5萬元，比2018年預(yù)算增加13.5萬元，增長100%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)改革單位新成立。其中：辦公費(fèi)9.99萬元、印刷費(fèi)0.35萬元、咨詢費(fèi)0.15、手續(xù)費(fèi)0.15、郵電費(fèi)0.06萬元、旅差費(fèi)0.25萬元、會議費(fèi)0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.35萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心固定資產(chǎn)總額1461.68萬元;共有車輛15輛，一般公務(wù)用車15輛，價值343.08萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算2010.3萬元。

政府購買服務(wù)分項(xiàng)目如下：

1.  聯(lián)通運(yùn)行費(fèi)220萬元

2.  物業(yè)管理費(fèi)670萬元

3.  政府房屋租賃費(fèi)1080萬元

4.  花卉租擺費(fèi)20萬元

5.  電梯維保費(fèi)10.8萬元

6.  消防維護(hù)費(fèi)9.5萬元

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共6個，實(shí)際編制績效目標(biāo)為6個，涉及資金2010.3萬元（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心.xlsx