目    錄

第一部分  盤(pán)山縣海洋與漁業(yè)局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣海洋與漁業(yè)局2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣海洋與漁業(yè)局2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

     六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

     第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 盤(pán)山縣海洋與漁業(yè)局部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于漁業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬定養(yǎng)護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用漁業(yè)資源的政策、措施、規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)漁業(yè)資源、水生生物濕地、水生野生動(dòng)植物和水產(chǎn)種質(zhì)資源的保護(hù)。

(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)漁業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整，提出漁業(yè)支持政策和漁業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革建議，落實(shí)促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和健康養(yǎng)殖。擬定漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃與政策組織實(shí)施，指導(dǎo)、扶持漁業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)與發(fā)展。

（三）負(fù)責(zé)水產(chǎn)苗種監(jiān)督管理工作，組織水生動(dòng)植物病害防控工作，指導(dǎo)漁業(yè)捕撈生產(chǎn)。

（四）負(fù)責(zé)水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，依法開(kāi)展水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)水產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，組織水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)，負(fù)責(zé)無(wú)公害水產(chǎn)品和水產(chǎn)品地理標(biāo)志相關(guān)工作，依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)水產(chǎn)品認(rèn)證的監(jiān)督管理，培育，保護(hù)和發(fā)展水產(chǎn)品品牌，負(fù)責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖中的藥物使用、漁用投入品使用、藥物殘留檢測(cè)和監(jiān)督管理。

（五）負(fù)責(zé)擬定漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施全縣漁業(yè)的基礎(chǔ)調(diào)查和綜合調(diào)查；組織實(shí)施漁業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；組織引進(jìn)國(guó)內(nèi)外漁業(yè)先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)水產(chǎn)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)漁業(yè)新品種的保護(hù)；擬定漁業(yè)行業(yè)地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和辦法，管理漁業(yè)計(jì)量工作。

（六）承擔(dān)漁業(yè)環(huán)境觀測(cè)預(yù)報(bào)和災(zāi)害預(yù)警的責(zé)任；組織實(shí)施漁業(yè)環(huán)境安全保障體系建設(shè)和日常運(yùn)行管理，指導(dǎo)開(kāi)展?jié)O業(yè)自然災(zāi)害影響評(píng)估；負(fù)責(zé)漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，檢測(cè)、發(fā)布漁業(yè)災(zāi)情，籌措生產(chǎn)救災(zāi)資金，指導(dǎo)緊急救災(zāi)及災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。

（七）行使內(nèi)陸漁業(yè)水域監(jiān)督管理權(quán)，查處漁業(yè)捕撈違法違規(guī)行為，查處污水違規(guī)排放，維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序和漁業(yè)水域環(huán)境。

（八）承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，縣海洋與漁業(yè)局設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

辦公室、科技漁業(yè)股

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣海洋與漁業(yè)局。

 

 

第二部分 盤(pán)山縣海洋與漁業(yè)局2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)08表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤(pán)山縣海洋與漁業(yè)局

2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算76.27萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款76.27萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算76.27萬(wàn)元。其中，農(nóng)林水事務(wù)支出49.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.72 萬(wàn)元，住房保障支出4.95萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入減少172.31萬(wàn)元，減少68.49%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，相應(yīng)人員費(fèi)用減少。支出減少172.31萬(wàn)元，減少68.49%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，相應(yīng)人員費(fèi)用減少。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少172.31萬(wàn)元，減少68.49%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，相應(yīng)人員費(fèi)用減少。支出減少172.31萬(wàn)元，減少68.49%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，相應(yīng)人員費(fèi)用減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加0萬(wàn)元，主要是車改后無(wú)有公務(wù)用車。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.74萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少2.84萬(wàn)元，減少29.6%，主要原因機(jī)構(gòu)改革后人員減少，相應(yīng)公務(wù)費(fèi)用定額減少。其中：辦公費(fèi)1.16萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.14萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)與支出0.44萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣海洋與漁業(yè)局資產(chǎn)總額291.69萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)289.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.42萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

海洋漁業(yè)局.xlsx