目    錄

第一部分  盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2019年部門(mén)收入預(yù)算總表

三、2019年部門(mén)支出預(yù)算總表

四、2019年盤(pán)山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

五、2019年盤(pán)山縣本級(jí)一般公共預(yù)算表

六、2019年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

七、2019年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

十、2019年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

十一、2019年縣直部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

    十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局

部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

   盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局是縣政府主管人力資源和社會(huì)保障工作的行政主管部門(mén)。其主要部門(mén)工作職能是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織起草人力資源和社會(huì)保障地方性規(guī)章、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，加快建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；擬訂就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)措施；擬訂國(guó)（境）外人員（不含專家）來(lái)我縣就業(yè)管理政策并組織實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（五）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織起草全縣公務(wù)員分類、錄用、考核、獎(jiǎng)懲、任用、培訓(xùn)、辭退等方面的管理辦法；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂參照公務(wù)員法管理單位工作人員管理辦法和聘任制公務(wù)員管理辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；承辦縣政府管理的部分領(lǐng)導(dǎo)人員的行政任免事宜。

（六）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；擬訂全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)和能力建設(shè)政策；貫徹執(zhí)行公務(wù)員職位分類標(biāo)準(zhǔn)，依法對(duì)公務(wù)員實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員信息統(tǒng)計(jì)管理工作；完善全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員考核、培訓(xùn)登記制度，擬訂全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)規(guī)劃、計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)；組織全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度；審核以縣政府名義實(shí)施的獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)和人選。

（七）貫徹實(shí)施公務(wù)員考試錄用制度，負(fù)責(zé)組織全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考試錄用工作。

（八）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣政府各部門(mén)及縣以下政府實(shí)施公務(wù)員法工作；負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員登記、備案工作。

（九）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn)；建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；完善企業(yè)薪酬分配機(jī)制，落實(shí)企業(yè)職工工資宏觀調(diào)控政策；擬訂機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（十）會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事制度改革；擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

（十一）研究擬訂引進(jìn)國(guó)外智力政策與措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣引進(jìn)國(guó)外智力行政許可事項(xiàng)管理工作；綜合管理來(lái)我縣工作的各類外國(guó)專家。

（十二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策。

（十三）擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策。  

（十四）貫徹落實(shí)國(guó)家和省市有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十五）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度；擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。

（十六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施政府績(jī)效評(píng)估工作，完善政府績(jī)效評(píng)估的方法和指標(biāo)體系，提出表彰方案。

（十七）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、勞動(dòng)關(guān)系和調(diào)配股、基金監(jiān)督與財(cái)務(wù)審計(jì)股、公務(wù)員管理股、事業(yè)單位人事管理股、專業(yè)技術(shù)人員工作股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、信訪監(jiān)察股、就業(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設(shè)股、網(wǎng)格聯(lián)動(dòng)辦公室，目標(biāo)管理考核辦公室。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入 2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局

第二部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2019年部門(mén)收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年部門(mén)收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2019年部門(mén)支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2019年盤(pán)山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

公開(kāi)05表：2019年盤(pán)山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2019年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開(kāi)07表：2019年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)08表：2019年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)10表：2019年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年縣直部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

公開(kāi)12表：2019年政府采購(gòu)表

 

第三部分盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局

2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算669.5萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款669.5萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算669.5萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出476萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出173.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.01萬(wàn)元，住房保障支出12.75萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入減少57.98萬(wàn)元，減少8.6%，原因是人員減少。支出減少57.98萬(wàn)元，減少8.6%，原因是人員減少。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少57.98萬(wàn)元，減少8.6%，原因是人員減少。財(cái)政撥款支出減少57.98萬(wàn)元，減少8.6%，原因是人員減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2018年減少 0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排32.53萬(wàn)元。比2018年減少6.77萬(wàn)元，下降了17.2%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和人員減少。其中：辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.42萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元、取暖費(fèi)15.39萬(wàn)元、旅差費(fèi)0.1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)10.86萬(wàn)元、其他商品肯服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額84.639932萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)84.639932萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（人力資源事務(wù)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映記掛事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

人社局.xlsx