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第一部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)全縣民生保障服務(wù)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

（二）負(fù)責(zé)全縣法律援助的實(shí)施工作。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)全縣申請(qǐng)政府救助的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣殯葬事宜管理和婚煙登記服務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)福利事業(yè)的開(kāi)展和維護(hù)全縣個(gè)體工

商戶和私營(yíng)企業(yè)的合法權(quán)益。

（六）受理消費(fèi)者投訴和咨詢工作；全縣殘疾人輔助器具的申報(bào)、發(fā)放和全縣電子商務(wù)應(yīng)用推廣等服務(wù)工作。

 

（七）負(fù)責(zé)全縣婦女兒童合法權(quán)益保護(hù)和全縣工人文化

活動(dòng)的開(kāi)展工作。

（八）承辦縣委，縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、公共法律服務(wù)股、婚煙登記服務(wù)股、殘疾人輔具管理服務(wù)股、殯葬管理服務(wù)股、社會(huì)福利股、工人文化服務(wù)股。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心

 

第二部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)08表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心

2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求:

1.收入預(yù)算609.45萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款604.45萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算609.45萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出539.02萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.45萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7.8萬(wàn)元；住房保障支出37.18萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.82%，原因是加強(qiáng)了未成年保護(hù)資金和法律援助加強(qiáng)宣傳力度資金。支出增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.82%，原因是加強(qiáng)了未成年人保護(hù)和法律援助資金投入。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.82%，原因是加強(qiáng)了未成年保護(hù)資金和法律援助加強(qiáng)宣傳力度資金。財(cái)政撥款支出增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.82%，原因是加強(qiáng)了未成年保護(hù)資金和法律援助加強(qiáng)宣傳力度資金。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出14萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加1萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)車(chē)齡年久，維修費(fèi)用提高。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排57.79萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少2萬(wàn)元，減少0.96%，主要原因是壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)6.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、取暖費(fèi)35.8萬(wàn)元、旅差費(fèi)0.55萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.66萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.48萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心資產(chǎn)總額1459.3588萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)81.0568萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1378.3019萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積4067.16平方米，價(jià)值1075.4萬(wàn)元;共有車(chē)輛4輛（一般公務(wù)用車(chē)2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛），價(jià)值64.68萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

  六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映民政部門(mén)接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù) 的支出。

 

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：反映用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的直運(yùn)轉(zhuǎn)的支出

20.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

21.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、取暖費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用。

 民生保障服務(wù)中心.xlsx