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第一部分  盤山縣旅游局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣旅游局2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣旅游局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣旅游局部門概況

 

一、部門主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行旅游業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣城鄉(xiāng)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展，編制全縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃，綜合平衡鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）旅游規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。

3、指導(dǎo)并組織全縣旅游資源的普查、規(guī)劃、整合、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作，按照全縣旅游發(fā)展規(guī)劃，對(duì)旅游設(shè)施建設(shè)、旅游景區(qū)（點(diǎn)）的開發(fā)利用項(xiàng)目的審批提出建議；指導(dǎo)旅游項(xiàng)目和旅游產(chǎn)品的開發(fā)。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)旅行社的核準(zhǔn)管理相關(guān)工作，組織星級(jí)旅游飯店、星級(jí)鄉(xiāng)村旅游酒店、A級(jí)旅游景區(qū)、旅游度假區(qū)、特色旅游商品的評(píng)定及報(bào)批工作；依據(jù)法規(guī)規(guī)章對(duì)旅游企業(yè)和從業(yè)人員進(jìn)行日常行業(yè)管理。組織實(shí)施旅游國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。組織旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查，受理旅游者的投訴，并督促檢查旅游企業(yè)對(duì)投訴的處理工作。

5、承擔(dān)規(guī)范全縣旅游市場(chǎng)秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。

6、擬訂全縣旅游市場(chǎng)開發(fā)和營(yíng)銷戰(zhàn)略、全縣旅游整體形象宣傳計(jì)劃并組織實(shí)施；研究推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和扶持旅游新業(yè)態(tài)的政策措施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游節(jié)慶活動(dòng)；配合全縣旅游招商引資、旅游建設(shè)項(xiàng)目策劃等工作。

7、負(fù)責(zé)全縣旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布，推進(jìn)全縣旅游產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)。

8、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全縣假日旅游工作及旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作。

9、擬訂全縣旅游人才開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)旅游職業(yè)培訓(xùn)、從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)工作。

10、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與安全監(jiān)管股、宣傳聯(lián)絡(luò)與旅游教育股、政策法規(guī)股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入盤山縣 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位：盤山縣旅游局。

 

第二部分 盤山縣旅游局2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣旅游局

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算62.5萬元。其中，財(cái)政撥款62.5萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算62.5萬元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.43萬元，衛(wèi)生健康支出1.13萬元，一般公共服務(wù)業(yè)支出55.88萬元，住房保障支出2.06萬元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加47.5萬元，增加317%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員增多，項(xiàng)目增加。支出增加47.5萬元，增加317%，原因機(jī)構(gòu)改革人員增多，項(xiàng)目增加。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加47.5萬元，增加317 %，原因是機(jī)構(gòu)改革人員增多，項(xiàng)目增加。財(cái)政撥款支出增加47.5萬元，增加317 %，原因是機(jī)構(gòu)改革人員增多，項(xiàng)目增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.94萬元，比2018年預(yù)算增加2.94萬元，增加100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增多。其中：辦公費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi) 0.4萬元、旅差費(fèi)0.08萬元、其他交通費(fèi) 1.86萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣旅游局資產(chǎn)總額125.40萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)116.99萬元，固定資產(chǎn)8.41萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

  六、預(yù)算管理工作開展情況說明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

旅游局.xlsx