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第一部分  盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)部門(mén)概況

 

 

一、 部門(mén)主要職責(zé)

盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)主要部門(mén)工作職能是：

（一）行使市級(jí)政府相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限，主要承擔(dān)園區(qū)規(guī)劃實(shí)施、開(kāi)發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。

（二）貫徹并實(shí)施財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的法規(guī)。

（三）貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。

（四）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、項(xiàng)目服務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、安全環(huán)保部、招商服務(wù)部、高新產(chǎn)業(yè)部。下設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)四個(gè)：盤(pán)北商貿(mào)園區(qū)（招商一部）、古城子生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)（招商二部）、沙嶺商貿(mào)園區(qū)（招商三部）、得勝石化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)（招商四部）。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入 2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)。

  

第二部分 盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)

2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)

2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算3064.78萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款3064.78

萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算3064.78萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出2940.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.19萬(wàn)元，住房保障支出38.52萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入減少6162.22萬(wàn)元，下降66.8%，原因是2018年機(jī)構(gòu)改革后整體社會(huì)職能取消，單位職能轉(zhuǎn)變。支出減少6162.22萬(wàn)元，下降66.8%，原因是機(jī)構(gòu)改革后整體社會(huì)職能取消，人員及相關(guān)支出減少。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少6162.22萬(wàn)元，下降66.8%，原因是2018年機(jī)構(gòu)改革。財(cái)政撥款支出減少6162.22萬(wàn)元，下降66.8%，原因是機(jī)構(gòu)改革后整體社會(huì)職能取消，人員及相關(guān)支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度減少73萬(wàn)元，主要是2018年機(jī)構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變，機(jī)構(gòu)及人員減少，公務(wù)用車(chē)減少。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排45.14萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少660.86萬(wàn)元，減少93.6%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變，人員及職能支出減少。其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、取暖費(fèi)13萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.69萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)8.75萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)固定資產(chǎn)總額745.38萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)745.38萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中有車(chē)輛9臺(tái)，價(jià)值157.59萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

  

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出

16.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）一事業(yè)運(yùn)行（商貿(mào)服務(wù)）（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19. 節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

20.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū).xlsx