目    錄

第一部分  盤山縣職業(yè)教育中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣職業(yè)教育中心2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年部門收入支出預(yù)算總表

二、2019年部門收入預(yù)算總表

三、2019年部門支出預(yù)算總表

四、2019年盤山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

五、2019年盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

六、2019年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

七、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

十、2019年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

十一、2019年縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

     十二、政府采購(gòu)表

第三部分  盤山縣職業(yè)教育中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

 

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣職業(yè)教育中心部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的教育方針和教育法律法規(guī)、政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，正確執(zhí)行黨和政府的有關(guān)方針、政策、法令及上級(jí)教育行政部門的指示、決定。

2、培養(yǎng)高中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)。職業(yè)技能培訓(xùn)、提升勞動(dòng)力就業(yè)水平。

3、管理和指導(dǎo)學(xué)校基礎(chǔ)教育工作。管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。 

4、負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：1.政教處  2.教務(wù)處 3.總務(wù)處  4.財(cái)會(huì)室  5.醫(yī)務(wù)室  6.團(tuán)委  7.工會(huì) 8.信息辦 9.辦公室 10.培訓(xùn)辦 11.農(nóng)機(jī)辦 12.就業(yè)辦

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位：盤山縣職業(yè)教育中心。

第二部分 盤山縣職業(yè)教育中心2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2019年部門收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年部門收入預(yù)算總表

公開03表：2019年部門支出預(yù)算總表

公開04表：2019年盤山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

公開05表：2019年盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2019年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開07表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表表（經(jīng)濟(jì)分類）

公開10表：2019年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

公開12表：政府采購(gòu)表

 

 

第三部分盤山縣職業(yè)教育中心

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算2656.16萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款2531.12萬(wàn)元，非稅收入125.04萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算2656.16萬(wàn)元。其中，教育支出2046.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出321.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出102.11萬(wàn)元，住房保障支出185.65萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加了1316.84萬(wàn)元，增加了100.57%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。支出增加1316.84萬(wàn)元，增加100.57%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加1269.8萬(wàn)元，增加100.67%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。財(cái)政撥款支出增加1269.8萬(wàn)元，增加了100.67%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2018年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排39.72萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加39.72萬(wàn)元，增加100%，主要原因是事業(yè)單位改制，單位合并。其中：辦公費(fèi)12.36萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)1.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)21.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.5萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤山縣職業(yè)教育中心資產(chǎn)總額6488.28萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3761.20萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2727.08萬(wàn)元，。固定資產(chǎn)中土地房屋及構(gòu)筑物21.5萬(wàn)元，車輛22臺(tái)，價(jià)值198.63萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)2506.95萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

 第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出(類)職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：反映反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

16．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

職教中心.xlsx