目    錄

第一部分  盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算報表

一、2019年度部門收入支出預(yù)算總表

二、2019年度部門收入預(yù)算總表

三、2019年度部門支出預(yù)算總表

四、2019年度盤山縣本級財政撥款收入表

五、2019年度盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表

六、2019年度盤山縣本級政府性基金預(yù)算支出表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）

十、2019年度盤山縣本級基金預(yù)算支出表

十一、2019年度縣直部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購表

第三部分  盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

   盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心是關(guān)于全縣項目建設(shè)服務(wù)工作的部門，隸屬于盤山縣發(fā)展和改革局。其主要部門工作職能是：

1.負責(zé)全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展的相關(guān)擬定工作；負責(zé)承擔(dān)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢的動態(tài)監(jiān)測；負責(zé)對全縣經(jīng)濟運行、總量平衡和產(chǎn)業(yè)布局等重要問題的研究并提出應(yīng)對建議；負責(zé)全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性調(diào)整前期調(diào)研分析；負責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

   2.負責(zé)匯總分析全縣財政、金融等方面存在的問題并提出對策建議；負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進社會信用體系建設(shè)工作；負責(zé)參與全縣非上市公司發(fā)債工作。

   3.負責(zé)全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策和措施的調(diào)研起草工作；負責(zé)固定資產(chǎn)投資項目審批的相關(guān)服務(wù)工作；負責(zé)參與研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標、政策及措施。

   4.負責(zé)協(xié)調(diào)推進區(qū)域發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、沿海經(jīng)濟開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策等相關(guān)工作。

   5.負責(zé)農(nóng)業(yè)區(qū)劃、規(guī)劃相關(guān)工作；負責(zé)中小企業(yè)服務(wù)相關(guān)工作。參與社會發(fā)展投資計劃，推進社會事業(yè)項目建設(shè)。

   6.負責(zé)全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施文件起草工作；負責(zé)參與生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用等相關(guān)工作。

   7.負責(zé)全縣電力、能源發(fā)展規(guī)劃和政策的相關(guān)文件起草工作；參與電力、能源發(fā)展等 有關(guān)重大問題的協(xié)調(diào)和應(yīng)急保障工作。

   8.負責(zé)全縣項目中長期規(guī)劃、年度計劃編制的相關(guān)工作；負責(zé)全縣項目協(xié)調(diào)推進和綜合管理工作。

   9.負責(zé)價格認證和涉案物品價格鑒證及監(jiān)督管理工作；負責(zé)全縣價格、收費標準改革方案起草工作并組織實施；負責(zé)全縣商品價格和服務(wù)價格的政策、計劃、方案和管理辦法擬定起草工作；負責(zé)參與擬定和調(diào)整政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格。

   10.負責(zé)經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、人口普查等大型普查和專項調(diào)查的動員、宣傳、培訓(xùn)、專項統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總、審核、評估、上報等相關(guān)工作；負責(zé)全縣編制和出版普查資料。

   11.承辦縣發(fā)展和改革局交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、經(jīng)濟運行和外資利用股、固定資產(chǎn)投資服務(wù)股、農(nóng)業(yè)項目股、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)項目股、工業(yè)項目股、服務(wù)業(yè)項目股、資源節(jié)約股、社會事業(yè)項目股、能源綜合利用股、財金信用股、價格協(xié)調(diào)股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》的要求，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位：盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算公開報表

 

公開01表：2019年度部門收支預(yù)算總表

公開02表：2019年度部門收入預(yù)算總表

公開03表：2019年度部門支出預(yù)算總表

公開04表：2019年度本級財政撥款收入表

公開05表：2019年度盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2019年度盤山縣本級基金預(yù)算支出表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2019年度部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）

公開10表：2019年度盤山縣本級基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度縣直部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

公開12表：2019年度政府采購表

 

第三部分盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預(yù)算1105.65萬元。其中，財政撥款1105.65萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算1105.65萬元。其中，一般公共服務(wù)支出836.92萬元，衛(wèi)生健康支出45.95萬元，社會保障和就業(yè)支出139.24萬元，住房保障支出83.54萬元。

3.盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心為2018年9月份成立的單位，因此以前年度無預(yù)算和支出等。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出8萬元，其中：公務(wù)用車運行費8萬元。

盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心為2018年9月份成立的單位，因此以前年度無三公經(jīng)費。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2019年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排42.29萬元。其中：辦公費15萬元、印刷費3萬元、郵電費4.19萬元、差旅費5萬元、手續(xù)費0.1萬元、培訓(xùn)費2萬元、維修（護）費5萬元、公務(wù)用車運行維護費8萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額144.2409萬元，其中，流動資產(chǎn)30.6043萬元，固定資產(chǎn)113.6366萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛4輛（一般公務(wù)用車），價值66.46萬元;其他固定資產(chǎn)47.1766萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算54.15萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

政府采購分項目如下：

1、創(chuàng)業(yè)大廈取暖費。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心2019年應(yīng)編制績效目標的項目共三個，實際編制績效目標的項目共三個，涉及資金68萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%。

六、預(yù)算績效管理工作情況說明

我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）：反映事業(yè)單位擬定并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)（項）：反映事業(yè)單位日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）：反映事業(yè)單位社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）經(jīng)濟體制改革研究（項）：反映事業(yè)單位用于經(jīng)濟體制改革與研究方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價管理（項）：反映事業(yè)單位用于物價管理方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）應(yīng)對氣候變化管理實務(wù)（項）：反映發(fā)展與改革部門在應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)方面的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本職業(yè)年金支出。

25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

27.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

項目建設(shè)服務(wù)中心.xlsx