目    錄

第一部分  盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心 2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年部門收支預(yù)算總表

二、2019年部門收入預(yù)算總表

三、2019年部門支出預(yù)算總表

四、2019年盤山縣本級財(cái)政撥款收入表

五、2019年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表

六、2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表

七、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

十、2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表

十一、2019年縣直部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

    十二、政府采購表

第三部分  盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心

部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

    盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心貫徹落實(shí)國家、省、市、縣關(guān)于縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職能是：

1.負(fù)責(zé)全縣新農(nóng)合制度的實(shí)施和指導(dǎo)。

     2.負(fù)責(zé)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，掌握轄區(qū)內(nèi)婦女兒童健康狀況信息，為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供育齡婦女保健、兒童保健、計(jì)劃生育技術(shù)等婦幼保健計(jì)生技術(shù)服務(wù)，控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率。

     3.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防與控制。

     4.負(fù)責(zé)對全縣公共場所衛(wèi)生、放射診療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育及消毒產(chǎn)品、中醫(yī)中藥、生活飲用水的衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，查處違法行為。

     5.負(fù)責(zé)對各類衛(wèi)生法律法規(guī)、婦女兒童、計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防、新農(nóng)合政策等知識進(jìn)行宣傳，對各類業(yè)務(wù)工作信息進(jìn)行收集、核實(shí)、上報(bào)。

     6.承辦縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局交辦的事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、預(yù)防控制股、疾病控制股、婦女兒童保健股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、檢驗(yàn)檢測室、新農(nóng)合管理辦公室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號）要求,納入 2019年度部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心

2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2019年部門收支預(yù)算總表

公開02表：2019年部門收入預(yù)算總表

公開03表：2019年部門支出預(yù)算總表

公開04表：2019年盤山縣本級財(cái)政撥款收入表

公開05表：2019年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表

公開07表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

公開10表：2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年縣直部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

    公開12表：政府采購表

 

第三部分盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預(yù)算1472.11萬元。其中，財(cái)政撥款1369.11萬元，非稅收入103萬元。

2.支出預(yù)算1472.11萬元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出188.63萬元，衛(wèi)生健康支出1182.87萬元，住房保障支出100.61萬元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加1.53萬元，增長0.1%，原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，人員工資增多，項(xiàng)目資金增多。支出增加1.53萬元，增長0.1%，原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，人員工資增多，項(xiàng)目資金增多。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加1.53萬元，增長0.1%，原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，人員工資增多，項(xiàng)目資金增多。財(cái)政撥款支出增加1.53萬元，增長0.1%，原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，人員工資增多，項(xiàng)目資金增多。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度減少11萬元，主要是事業(yè)單位公務(wù)用車車輛改革，業(yè)務(wù)車輛減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排37.31萬元，比2018年預(yù)算減少43.91萬元，減少15%，主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，公務(wù)用車車輛改革，公務(wù)用車費(fèi)用減少，辦公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)儉。   其中：辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)8萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)2.99萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8萬元、其他商品服務(wù)支出0.32萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額1207.04萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)783.07萬元，固定資產(chǎn)423.97萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛9輛（應(yīng)急用車1臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺，業(yè)務(wù)保障用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛），價(jià)值225.38萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)1520.38萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

衛(wèi)生健康事務(wù)中心.xlsx