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第一部分  盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算報表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

   盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心是盤山縣民政局主管退役軍人工作的主管部門。其主要部門工作職能是：

1、 全面貫徹落實退役軍人管理保障各項政策法規(guī)，切實維護(hù)退役軍人合法權(quán)益。

2、 負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對象撫恤、補(bǔ)助、發(fā)放工作和相關(guān)人員的傷亡撫恤、評殘工作以及申報和褒揚革命烈士工作。

3、 負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵接收安置工作和自主擇業(yè)退役軍人管理服務(wù)、待遇保障工作。

4、 指導(dǎo)和組織開展退役軍人教育培訓(xùn)，培養(yǎng)和開發(fā)軍地兩用人才。

5、 負(fù)責(zé)退役軍人福利機(jī)構(gòu)的管理和服務(wù)，為重點孤老、優(yōu)撫對象提供供養(yǎng)服務(wù)。

6、 負(fù)責(zé)組織開展擁軍優(yōu)屬活動，負(fù)責(zé)烈士和退役軍人榮譽(yù)獎勵，烈士紀(jì)念物維護(hù)以及紀(jì)念活動等。

7、 承辦盤山縣民政局交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、優(yōu)撫股、安置股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算公開報表

 

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預(yù)算746.19萬元，其中財政撥款746.19萬元。非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算749.19萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出733.24萬元，衛(wèi)生健康支出4.6萬元，住房保障支出8.35萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2018年度增加0萬元，主要是公務(wù)用車運行費定額提高。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排3.51萬元。其中辦公費3.01萬元，差旅費0.5萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額16.67萬元，其中，固定資產(chǎn)16.67萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：

反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪殘補(bǔ)助費。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：

反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項）：

反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：

反映民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）：

反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項）：

反映1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、為享受到國家定期撫恤補(bǔ)助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補(bǔ)助。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：

反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：

反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士兵的安置支出。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）：

反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）：

反映退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）：

反映軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。

26、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：

反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

27、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款
）擁軍優(yōu)屬（項）：

反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

28、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款
）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）：

反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

29、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）

反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

30、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險指導(dǎo)由單位繳納的基本養(yǎng)老保險。

 

31、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項）：

反映按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費。

32、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他優(yōu)撫對象醫(yī)療支出（項）：

反映除優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助以外的其他優(yōu)撫對象醫(yī)療支出。

33、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款
）事業(yè)運行（項）：

反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

34、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

35、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

 

退役軍人事務(wù)服務(wù)中心.xlsx